江英鎮(zhèn)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案

——2011年2月23日在江英鎮(zhèn)第十屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上

鎮(zhèn)財(cái)政所長  廖  執(zhí)

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)作2010年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請予審議。

 一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，全鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，上級(jí)財(cái)政部門的指導(dǎo)下，圍繞構(gòu)建和諧社會(huì)的總體要求，全鎮(zhèn)上下以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，財(cái)政收入穩(wěn)步增長，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）預(yù)算收入情況

2010年實(shí)現(xiàn)財(cái)政總收入1078萬元。

1、縣級(jí)補(bǔ)助收入709.7萬元（其中：鎮(zhèn)干部統(tǒng)發(fā)工資及醫(yī)社保293.2萬元，轉(zhuǎn)移支付47.4萬元，薄弱鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助32萬元，完成稅收任務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)及分成87.6萬元，教育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費(fèi)87萬元，社會(huì)救濟(jì)轉(zhuǎn)移支付資金40.2萬元，村干部及村民小組長等122.3萬元）。

2、鎮(zhèn)本級(jí)收入329.3萬元（其中：電站及承包收入246萬元，社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)返還83.3萬元）。

3、其他收入39萬元，主要是各級(jí)扶持貧困村入股電站收入和上級(jí)部門的幫扶款。

（二）預(yù)算支出情況：

2010年財(cái)政總支出為1076萬元，其中：

1、人員經(jīng)費(fèi)支出268萬元。

2、行政經(jīng)費(fèi)支出135萬元。

3、農(nóng)業(yè)建設(shè)支出68萬元。

4、公共事業(yè)支出43萬元,主要是用修建村級(jí)道路支出。

5、民政福利事業(yè)支出98萬元,民政專項(xiàng)及鎮(zhèn)財(cái)政列支。

6、扶貧濟(jì)困、“雙到工程”支出15萬元。

7、教育衛(wèi)生支出95萬元，農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金及鎮(zhèn)財(cái)政列支。

8、計(jì)劃生育支出159萬元，主要用于計(jì)生外出業(yè)務(wù)以及計(jì)生服務(wù)的投入。

9、村級(jí)以及村民小組干部工資經(jīng)費(fèi)及費(fèi)用支出138萬元

10、勞動(dòng)保障以及勞務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

11、安全生產(chǎn)監(jiān)督5萬元。

12、城鄉(xiāng)清潔工程支出7萬元。

13、其他支出40萬元，主要是用于償還原欠工程款、護(hù)林防火和欠信用社的利息。

總收總支對比，收支平衡，略有結(jié)余2萬元

2010年鎮(zhèn)財(cái)政支出的范圍廣、數(shù)額多、規(guī)模大、壓力重。但是由于黨委、政府十分重視鎮(zhèn)財(cái)政工作，規(guī)范了財(cái)政支出行為。全體財(cái)政干部在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，團(tuán)結(jié)拼搏、振奮精神、扎實(shí)工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)財(cái)政工作會(huì)議精神，不斷深化財(cái)政改革，大力增收節(jié)支，狠抓收支平衡，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。財(cái)政預(yù)算任務(wù)圓滿完成，是鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)、人大依法監(jiān)督、各位代表大力支持的結(jié)果，是全鎮(zhèn)上下解放思想、富民創(chuàng)業(yè)、加快發(fā)展、努力增收節(jié)支的結(jié)果。

2010年，從總體上看，預(yù)算執(zhí)行情況良好，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)，保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和社會(huì)事業(yè)的適度需求。分析形勢，我們也清醒的認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行過程中存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：一是偷、漏、欠、拖稅的現(xiàn)象仍然存在；二是財(cái)力不足，債務(wù)沉重，財(cái)政調(diào)控能力弱化，三是財(cái)政監(jiān)管工作還不夠完善，剛性支出增長較快，機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)管理尚需進(jìn)一步強(qiáng)化。上述問題，需要通過加大稅收政策和財(cái)經(jīng)法規(guī)的宣傳，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展、深化財(cái)政改革、規(guī)范財(cái)政管理、整頓財(cái)經(jīng)秩序等措施加以解決。

 二、2011年財(cái)政預(yù)算草案

2011年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：高舉中國特色社會(huì)主義偉大旗幟，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想和黨的十七大會(huì)議精神為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)，加大支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)；切實(shí)加強(qiáng)各項(xiàng)財(cái)政收入征管，努力調(diào)優(yōu)收入結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持有保有壓和有促有控的原則，保障重點(diǎn)支出需要；推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革，不斷提高依法理財(cái)?shù)乃剑龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展和社會(huì)全面進(jìn)步，努力開創(chuàng)我鎮(zhèn)財(cái)政工作的新局面。

2011年，財(cái)政平衡任務(wù)依然十分艱巨，財(cái)政收入任務(wù)仍需持續(xù)增長，而后續(xù)財(cái)源不足，鎮(zhèn)財(cái)政可用財(cái)力規(guī)模難以擴(kuò)大，機(jī)關(guān)運(yùn)行成本加大，因此收支矛盾也越來越突出，財(cái)政平衡的難度較大。

2011年預(yù)計(jì)財(cái)政總收入1165萬元，鎮(zhèn)本級(jí)收入329萬元，與2010年持平。

2011年安排財(cái)政總支出1163萬元，其中:

1、人員經(jīng)費(fèi)支出298萬元。

2、行政經(jīng)費(fèi)支出135萬元。

3、農(nóng)業(yè)建設(shè)支出68萬元。

4、公共事業(yè)支出43萬元,主要是用修建村級(jí)道路支出。

5、民政福利事業(yè)支出98萬元,民政專項(xiàng)及鎮(zhèn)財(cái)政列支。

6、扶貧濟(jì)困、“雙到工程”支出25萬元。

7、教育衛(wèi)生支出95萬元，農(nóng)村轉(zhuǎn)移支付資金及鎮(zhèn)財(cái)政列支。

8、計(jì)劃生育支出186萬元，主要用于計(jì)生外出業(yè)務(wù)以及計(jì)生服務(wù)的投入。

9、村級(jí)以及村民小組干部工資經(jīng)費(fèi)及費(fèi)用支出158萬元

10、勞動(dòng)保障以及勞務(wù)經(jīng)費(fèi)5萬元。

11、安全生產(chǎn)監(jiān)督5萬元。

12、城鄉(xiāng)清潔工程支出7萬元。

13、其他支出40萬元，主要是用于償還原欠工程款、護(hù)林防火和欠信用社的利息。

三、立足全局，統(tǒng)籌發(fā)展，全面完成2011年財(cái)政預(yù)算任務(wù)

2011年的預(yù)算草案結(jié)合我鎮(zhèn)具體情況測算擬定的，在預(yù)算安排中收支矛盾仍很突出。因此，要做好今年的財(cái)政工作，我們必須要有足夠的思想準(zhǔn)備。把科學(xué)發(fā)展觀落實(shí)到生財(cái)、聚財(cái)、用財(cái)?shù)拿恳粋€(gè)環(huán)節(jié)，創(chuàng)新理財(cái)思路，提高理財(cái)能力，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供有效的財(cái)力支撐。

（一）運(yùn)用財(cái)稅杠桿，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。

(二)推進(jìn)財(cái)稅改革，理順各方面利益關(guān)系。深化預(yù)算制度改革，強(qiáng)化預(yù)算管理和監(jiān)督,提高科學(xué)理財(cái)水平；深化“收支兩條線”改革，健全預(yù)算內(nèi)外資金綜合運(yùn)籌機(jī)制，實(shí)行全口徑預(yù)算管理，增強(qiáng)政府調(diào)控能力?！　?span lang="EN-US">

（三）更新理財(cái)觀念，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。加大對“三農(nóng)”支持力度。大力推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)“雙增工程”（農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收）和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)發(fā)展，形成一批特種種植為特色的規(guī)模農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量；積極支持新農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及生態(tài)環(huán)境治理、農(nóng)業(yè)科技推廣等，大力支持鎮(zhèn)區(qū)綠化和環(huán)境綜合治理等城鄉(xiāng)清潔工程，改善人居和創(chuàng)業(yè)環(huán)境。繼續(xù)加大對教育、科技、衛(wèi)生、文化等重點(diǎn)事業(yè)保障力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)健康發(fā)展?！　?span lang="EN-US">

 (四)完善監(jiān)督機(jī)制，提高財(cái)政管理水平。認(rèn)真落實(shí)非稅收入“收支兩條線”管理的各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境。建立財(cái)政預(yù)算績效評(píng)價(jià)機(jī)制，確保資金安全運(yùn)行、高效使用,防止資產(chǎn)的浪費(fèi)和流失。進(jìn)一步強(qiáng)化政府債務(wù)監(jiān)管，增強(qiáng)抗御風(fēng)險(xiǎn)、化解危機(jī)的能力?！　?span lang="EN-US">

(五)大力增收節(jié)支，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。堅(jiān)持依法治稅，加強(qiáng)與國、地稅的聯(lián)系，提高征管效率，堵塞收入漏洞。依法做好非稅收入征管工作。加大政府現(xiàn)有資源的運(yùn)營和收益收繳力度，不斷拓寬聚財(cái)渠道，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的持續(xù)快速增長。繼續(xù)貫徹有保、有壓、有退的支出原則，集中財(cái)力保證重點(diǎn)支出需要，大力控制和壓縮一般性支出，堅(jiān)決杜絕奢侈浪費(fèi)現(xiàn)象，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。

 各位代表：新的一年，我們將在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受人大代表對財(cái)政工作的監(jiān)督和指導(dǎo)，虛心聽取意見和建議，認(rèn)真貫徹執(zhí)行本次會(huì)議的各項(xiàng)決議；自覺踐行三個(gè)代表，積極力行科學(xué)發(fā)展觀，開拓創(chuàng)新、求真務(wù)實(shí)、奮力拼搏，全面完成各項(xiàng)財(cái)政任務(wù)。