杜步鎮(zhèn)2007年財政預算執(zhí)行情況和

2008年財政預算草案報告

杜步鎮(zhèn)財政所    蔡新祥

各位代表:

受杜步鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告杜步鎮(zhèn)2007年財政預算執(zhí)行情況，并提出2008年鎮(zhèn)財政預算草案，請予審議，并請各位列席代表提出意見。

2007年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委正確領導、鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和上級財政部門的大力支持下，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領工作全局，堅持“生財有道，聚財有方，用財有規(guī)”的原則，狠抓收入,奮力拼搏,本級收入實現(xiàn)新的突破。堅持為民理財，關注民生，加快構建公共財政。堅持科學依法理財，不斷深化財政改革。堅持科學發(fā)展，積極籌措資金，服務于經(jīng)濟建設大局，大力支持和諧社會及新農(nóng)村建設。總體來說，預算執(zhí)行情況良好，財政工作取得顯著成績。

一、2007年財政預算執(zhí)行情況

2007我鎮(zhèn)財政總收入1445.19萬元，比上年同期增516.87萬元，增長55.67％，完成年初預算878萬元的164.6％。財政總支出1438.39萬元，比上年同期增支512.57萬元，增長55.36％，完成年初預算878萬元的163.82％?？偸湛傊Ρ龋Y(jié)余6.8萬元。

(一)、2007年財政收入具體情況

在決算總收入1445.19萬元中，一般預算收入710萬元（其中各項稅收收入218萬元，上級補助收入492萬元），預算外資金收入735.19萬元。主要收入項目完成情況是：

1、各項稅收收入218萬元，比上年同期增收66.7萬元，增長44.08％，完成年度任務的131.36％。其中國稅收入89.8萬元，同比增收16.7萬元，增長22.8％，完成年度任務115.1％；地稅收入128.3萬元，同比增收50萬元，增長63.9％，完成年度任務145.8％。

2、縣財政補助收入492萬元。其中人員經(jīng)費189.26萬元，農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付專項資金150.92萬元，其他費用151.82萬元。

3、預算外資金收入735.19萬元。其中：

（1）行政事業(yè)性收費收入139.69萬元（其中計生社會撫養(yǎng)費收入139.55萬元，城鎮(zhèn)基礎設施配套費收入0.14萬元）。

（2）鎮(zhèn)企業(yè)收入96.51萬元。

（3）專項資金收入446.07萬元。其中：鄉(xiāng)村道路建設資金303.37萬元；農(nóng)田易保資金8.3萬元；農(nóng)村社會救濟資金32萬元；農(nóng)村水利建設資金10.5萬元；新農(nóng)村建設資金57萬元；農(nóng)資綜合直補資金33.7萬元；能繁母豬補貼1.2萬元。

（4）其他收入52.92萬元。

（二）、2007年財政支出具體情況

鎮(zhèn)財政決算總支出1438.39萬元。其中上解支出218萬元，本鎮(zhèn)經(jīng)費支出1220.39萬元。主要支出項目完成情況是：

1、支持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出446.07萬元。其中：鄉(xiāng)村公路建設資金投入303.37萬元；農(nóng)田易保資金投入8.3萬元；農(nóng)村社會救濟資金支出32萬元；農(nóng)村水利建設資金支出10.5萬元；新農(nóng)村建設資金支出57萬元；農(nóng)資綜合直補資金發(fā)放支出33.7萬元；能繁母豬補貼支出1.2萬元。

2、農(nóng)林水事務支出57.74萬元。其中行政運行經(jīng)費2.96萬元，補助村民委員會支出54.78萬元。

3、人口與計劃生育事務支出151.54萬元；

4、財政事務支出12.8萬元；

5、人大事務支出6.11萬元；

6、共產(chǎn)黨事務支出47.84萬元；

7、群眾團體事務支出5.58萬元；

8、政府辦公室及相關機構事務支出293.13萬元；

9、公共安全事務支出14.71萬元；

10、教育事務支出64.75萬元（農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付中小學教育布局調(diào)整資金）

11、文化體育事務支出3.36萬元；

12、社會保障和就業(yè)事務支出101.8萬元。其中行政事業(yè)退休費49.04萬元，農(nóng)村社會撫恤支出37.78萬元，農(nóng)村五保供養(yǎng)支出14.98萬元。

13、公務員醫(yī)療補助支出14.93萬元。

（三）、2007年主要財政重點工作

1、突出收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。

一年來，財稅部門圍繞收入中心工作，嚴抓落實各項征管措施；一是詳細制定收入任務，將任務分解到各征收部門，并制定獎勵措施，調(diào)動征收部門的工作積極性。二是財稅部門通力合作，財政部門經(jīng)常向稅務部門了解征收進度，在工作上給予大力支持協(xié)助。三是嚴格收支兩條線管理，加強預算外資金管理。在財稅部門的共同努力下，2007年我鎮(zhèn)各項稅收收入實現(xiàn)218萬元，首次突破200萬元關口，比上年增收66.7萬元，增長44.08％。

2、突出關注民生，促進社會和諧。

堅持“關注民生，促進基本公共服務均等化”的理念，加大民生和社會事業(yè)投入力度，提高公共產(chǎn)品和公共服務保障能力。2007年鎮(zhèn)財政投入“三農(nóng)”資金達563.58萬元，占本鎮(zhèn)經(jīng)費支出的46.18％。

3、突出支出管理，加強績效監(jiān)督。

一是嚴格預算約束。按照預算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預算。每月初制定支出計劃，嚴格控制各項預算追加。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構，將財力主要用于社會公共服務和社會保障方面，確保工資發(fā)放和社會保障、社會穩(wěn)定支出。堅持集中財力辦大事，扶持好那些事關發(fā)展大局的項目。堅持不懈做好財政節(jié)支工作，管好用好每一筆財政資金。二是堅持“村帳鎮(zhèn)代理”，加強財政對村帳監(jiān)管。

在肯定成績的同時，我們?nèi)鎸徱曍斦ぷ?，仍然存在不容忽視的問題。鎮(zhèn)財政可支配財力仍十分薄弱，收支矛盾依然突出，依靠上級財政的大力支持來確保工資、運轉(zhuǎn)、穩(wěn)定的局面未能轉(zhuǎn)變。財政支出壓力不斷增大，公共財政體制改革有待進一步推進，財政支出管理績效評價工作仍欠缺，由于財力有限，財政投入發(fā)展經(jīng)濟，培育財源的力度仍不夠，稅收征管措施仍需完善加強。這些問題和不足，我們將在今后的工作中，通過不斷解放思想，深化改革逐步加以解決。

二、2008年財政預算草案

2008年我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展總體環(huán)境較好，為進一步做好財政工作提供了有利條件。根據(jù)鎮(zhèn)委的工作部署，結(jié)合本鎮(zhèn)的實際情況，2008年我鎮(zhèn)財政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，全面貫徹落實黨的十七大精神，圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，堅持為民理財、科學理財、民主理財、依法強化收入監(jiān)管，提高財政收入質(zhì)量；優(yōu)化財政支出結(jié)構，完善公共財政體制，深化各項財政改革。堅持量入為出，確保收支平衡。增強財政調(diào)控能力，堅持保運轉(zhuǎn)、保重點、保穩(wěn)定，促進經(jīng)濟和社會全面和諧協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)以上總體要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展狀況，2008年鎮(zhèn)財政收入擬安排710.5萬元，比2007年增加167.5萬元，增長30.84％。收入主要項目的安排計劃如下：

（一）、各項稅收收入259.5萬元，比2007年增加41.5萬元，增長19％。其中國稅收入99.5萬元，比2007年增加9.7萬元，增長11％，地稅收入160萬元，比2007年增加31.7萬元，增長24.7％。

（二）、行政事業(yè)性收費收入140萬元，與上年實績持平。

（三）、鎮(zhèn)企業(yè)收入97萬元，與上年計劃持平。

（四）、專項資金收入180萬元，與上年計劃持平。

（五）、其他收入34萬元。

鎮(zhèn)級財政收入710.5萬元，加上縣財政補助收入590萬元，上年結(jié)余收入6.8萬元，合計總收入為1307.3萬元。

按照“量入為出、從緊安排，有保有壓，收支平衡”的原則，2008年鎮(zhèn)財政預算總支出為1307.3萬元。主要支出項目的安排計劃如下：

1、加大支持“三農(nóng)”力度，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排農(nóng)林水事務334.8萬元，主要是鄉(xiāng)村水利維護，社會主義新農(nóng)村建設、動物防疫、各項農(nóng)業(yè)補貼的投入。以及因政府收支分類改革，將原來在其他科目列支的項目歸并到此科目列支的支出。

2、確保黨政機關正常運轉(zhuǎn)，維護社會穩(wěn)定。安排一般公共服務468萬元，主要是政府收支分類改革，原來分列到各部門的支出歸并到此科目列支的支出；公安事務13萬元。

3、保障科教文支出，確保中小學教育布局調(diào)整資金需要。安排教育事業(yè)費68萬元，主要是農(nóng)村稅費改革轉(zhuǎn)移支付中小學教育布局調(diào)整資金支出。

4、保障衛(wèi)生投入，建立健全公共衛(wèi)生體系。安排醫(yī)療衛(wèi)生24萬元，主要是公務員醫(yī)療保險費列支數(shù)。

5、保障社會保障投入，完善社會保障體系。安排社會保障和就業(yè)支出117萬元，其中離退休費用55萬元，計劃生育、農(nóng)村社會救濟、農(nóng)村五保戶、低保補助、社會撫恤支出62萬元。

6、保障環(huán)保、安全生產(chǎn)投入，凈化美化圩鎮(zhèn)環(huán)境。安排市政建設23萬元，主要是圩鎮(zhèn)清潔、照明經(jīng)費。

7、上解支出259.5萬元。主要是各項稅收上解列支數(shù)。

2008年鎮(zhèn)財政總收入1307.3萬元，總支出1307.3萬元，收支平衡。

三、落實科學發(fā)展觀，努力完成2008年財政預算任務。

2008年財政工作仍面臨不少困難和問題。收入方面，鎮(zhèn)財政資金主要依靠上級財政撥款，鎮(zhèn)財政的機動財力極為有限，稅源結(jié)構未能多元化，新增可持續(xù)征收的稅源不多；受年初雨雪冰凍災害天氣影響，造成財政收入減收較大。支出方面，按照科學發(fā)展、促進和諧的要求，民生支出增大，以及其他剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，確保財政收支平衡仍是一項艱巨的任務。對此，必須認清形勢，增強做好財政工作的信心和決心。全面、深入、系統(tǒng)的學習貫徹好黨的十七大精神，落實好鎮(zhèn)委“管理年、工業(yè)年、交通年、計生年、教育年”的總體部署，扎實推進我鎮(zhèn)財政的改革和發(fā)展，認真做好各項財政工作，努力完成2008年財政預算任務。

（一）、確保完成收入任務，保障各項支出需要，實現(xiàn)財政收支平衡。繼續(xù)強化各項征管措施，挖掘增收潛力，依法應收盡收，確保收入任務的完成，做大政府財力，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展及重點項目提供資金保障。確保工資發(fā)放、黨政機關運轉(zhuǎn)經(jīng)費、保障社會低保生活費、五保供養(yǎng)金等各項社會保障資金的及時發(fā)放，確保財政對教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等重點支出。堅持量入為出，嚴格支出管理，確保收支平衡。

（二）、以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，加快完善公共財政體系。一是堅持生財有道、聚財有方、用財有規(guī)的原則，強化收入監(jiān)管，建立完善全面可持續(xù)增長的財政收入分配體制。二是科學規(guī)劃財政支出范圍，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構。財政支出向農(nóng)村、公共服務傾斜。三是推進完善公共財政體制建設，充分體現(xiàn)公共財政的法定性、公共性、公開性，加快實現(xiàn)基本公共服務的均等化、普惠化。

（三）、以實現(xiàn)基本公共服務均等化為目標，更加注重財力分配的逐步均衡。一是調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構，不斷提高公共服務類支出比重，集中財力確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略決策和重點項目支出需要。二是健全完善財政支出惠農(nóng)政策體系，加大“三農(nóng)”投入力度，扎實推進新農(nóng)村建設，促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）、以保障和改善民生為重點，扎實推進和諧社會建設。一是著力健全社會保障體系，協(xié)調(diào)社會利益關系。不斷完善最低生活保障制度，完善農(nóng)村社會救濟制度，完善和落實就業(yè)和再就業(yè)的各項優(yōu)惠政策。加快研究建立農(nóng)村基本養(yǎng)老保障制度，逐步提高農(nóng)村弱勢群體的社會保障水平。二是著力完善教育經(jīng)費保障機制，支持教育優(yōu)先發(fā)展，促進教育公平。三是著力構建城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生醫(yī)療體系，完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療的覆蓋面和保障水平，保障人民健康。四是大力支持環(huán)境保護和生態(tài)建設，促進人與自然和諧發(fā)展。

（五）、以改革為動力，進一步加強預算外資金管理。一是深化預算制度改革，加強預算管理，認真研究上級新的激勵型機制方案，結(jié)合本地實際，抓好落實。二是繼續(xù)貫徹執(zhí)行預算外資金“收支兩條線”管理制度，管好、用好各項財政資金，促進財政支出效益的最大化。三是努力構建覆蓋財政資金運行各個環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督體系，逐步實現(xiàn)從財政資金預算、撥付、使用效益評價的全過程制度化監(jiān)管，進一步完善專項資金管理監(jiān)督辦法，確保?？顚Ｓ谩?span lang="EN-US">

（六）、進一步解放思想，著力加強隊伍建設。加強政治和業(yè)務學習，全面提高財政隊伍素質(zhì)。繼續(xù)解放思想，堅持改革開放，改變工作作風，把思想和行動統(tǒng)一到黨的十七大精神上來，把精力凝聚到鎮(zhèn)委對財政工作的各項部署和要求上來，在財政系統(tǒng)形成思想大解放，謀求大發(fā)展的奮發(fā)局面。

各位代表：新一年財政工作任務光榮而艱巨，機遇與挑戰(zhàn)，希望與困難同在。讓我們高舉鄧小平理論的偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導，全面落實科學發(fā)展觀和黨的十七大精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進一步解放思想，改革創(chuàng)新，求真務實，堅定信心，奮力拼搏，扎實工作，全面完成今年財政預算任務，為加快我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展而努力奮斗！