杜步鎮(zhèn)2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況和

2009年財政預(yù)算草案報告

杜步鎮(zhèn)財政所    蔡新祥

各位代表:

受杜步鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告杜步鎮(zhèn)2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況，并提出2009年鎮(zhèn)財政預(yù)算草案，請予審議，并請各位列席代表提出意見。

2008年我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委正確領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)人大的有效監(jiān)督和上級財政部門的大力支持下，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)工作全局，堅持“生財有道，聚財有方，用財有規(guī)”的原則，狠抓收入,奮力拼搏,本級收入持續(xù)增長。堅持為民理財，關(guān)注民生，加快構(gòu)建公共財政。堅持科學(xué)依法理財，不斷深化財政改革。堅持科學(xué)發(fā)展，積極籌措資金，服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)大局，大力支持和諧社會及新農(nóng)村建設(shè)?？傮w來說，預(yù)算執(zhí)行情況良好，財政工作取得顯著成績。

一、2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2008年我鎮(zhèn)財政總收入 1643萬元，比上年同期增 197.81萬元，增長13.69 ％，完成年初預(yù)算 1307.3萬元的 125.68％。財政總支出 1640萬元，比上年同期增支 210.61萬元，增長 14.02％，完成年初預(yù)算 1307.3萬元的 125.45％?？偸湛傊Ρ龋Y(jié)余 3萬元。

(一)、2008年財政收入具體情況

在決算總收入 1643萬元中，一般預(yù)算收入 1077.49萬元（其中各項稅收收入 304萬元，上級補(bǔ)助收入 773.49萬元），預(yù)算外資金收入 558.71萬元.上年結(jié)余收入6.8萬元。主要收入項目完成情況是：

1、各項稅收收入 304萬元，比上年同期增收 86萬元，增長 39.45％，完成年度任務(wù)的 119.22％。其中國稅收入 111萬元，同比增收 21.2萬元，增長 23.6％，完成年度任務(wù) 123.75％；地稅收入 193萬元，同比增收 64.7萬元，增長 50.43％，完成年度任務(wù) 116.97％。

2、縣財政補(bǔ)助收入 773.49萬元。其中人員經(jīng)費(fèi) 225.2萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付專項資金 145.18萬元，其他費(fèi)用 202.11萬元，專項資金收入201萬元。

3、預(yù)算外資金收入 558.71萬元。其中：

（1）行政事業(yè)性收費(fèi)收入 37.72萬元（其中計生社會撫養(yǎng)費(fèi)收入 36.9萬元，城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入0 .82萬元）。

（2）鎮(zhèn)企業(yè)收入 109.78萬元。

（3）專項資金收入 283.05萬元。其中：鄉(xiāng)村道路建設(shè)資金 60萬元；農(nóng)田易保資金 4.5萬元；農(nóng)村社會救濟(jì)資金 23.08萬元； 新農(nóng)村建設(shè)資金 44.8萬元；農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金 127.7萬元；能繁母豬補(bǔ)貼 6.97萬元。農(nóng)村危房改造資金15萬元，中央防疫專項經(jīng)費(fèi)1萬元。

（4）其他收入 128.16萬元。

（二）、2008年財政支出具體情況

鎮(zhèn)財政決算總支出 1640萬元。其中上解支出 304萬元，本鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)支出 1336萬元。主要支出項目完成情況是：

1、支持農(nóng)村和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支出 543.8萬元。其中：鄉(xiāng)村公路建設(shè)資金投入 60萬元；農(nóng)田易保資金投入 4.5萬元；農(nóng)村社會救濟(jì)資金支出 72.75萬元；農(nóng)村水利建設(shè)資金支出 36.5萬元；新農(nóng)村建設(shè)資金支出 44.8萬元；農(nóng)資綜合直補(bǔ)資金發(fā)放支出 127.7萬元；能繁母豬補(bǔ)貼支出 6.97萬元。農(nóng)村危房改造資金支出15萬元，中央防疫專項經(jīng)費(fèi)支出2.2萬元,中央和省級生態(tài)林補(bǔ)償資金支出173.38萬元.

2、農(nóng)林水事務(wù)支出 65.39萬元。其中行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 4.3萬元，補(bǔ)助村民委員會支出 61.09萬元。

3、人口與計劃生育事務(wù)支出 166.44萬元；

4、財政事務(wù)支出 18.88萬元；

5、人大事務(wù)支出 15.17萬元；

6、共產(chǎn)黨事務(wù)支出 50.26萬元；

7、群眾團(tuán)體事務(wù)支出 7.42萬元；

8、政府辦公室及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 295.83萬元；

9、公共安全事務(wù)支出 18.18萬元；

10、教育事務(wù)支出 71.1萬元（農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付中小學(xué)教育布局調(diào)整資金）

11、文化體育事務(wù)支出 3.58萬元；

12、社會保障和就業(yè)事務(wù)支出 64.98萬元。其中行政事業(yè)退休費(fèi) 54.28萬元，農(nóng)村社會撫恤支出10.7萬元，

13、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出 14.97萬元。

（三）、2008年主要財政重點(diǎn)工作

1、突出收入征管，確保財政收入穩(wěn)定增長。

一年來，財稅部門圍繞收入中心工作，嚴(yán)抓落實(shí)各項征管措施；一是詳細(xì)制定收入任務(wù)，將任務(wù)分解到各征收部門，并制定獎勵措施，調(diào)動征收部門的工作積極性。二是財稅部門通力合作，財政部門經(jīng)常向稅務(wù)部門了解征收進(jìn)度，在工作上給予大力支持協(xié)助。三是嚴(yán)格收支兩條線管理，加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。在財稅部門的共同努力下，2008年我鎮(zhèn)各項稅收收入實(shí)現(xiàn)304萬元， 比上年增收 86萬元，增長 39.45％。

2、突出關(guān)注民生，促進(jìn)社會和諧。

堅持“關(guān)注民生，促進(jìn)基本公共服務(wù)均等化”的理念，加大民生和社會事業(yè)投入力度，提高公共產(chǎn)品和公共服務(wù)保障能力。2008年鎮(zhèn)財政投入“三農(nóng)”資金達(dá) 763.58萬元，占本鎮(zhèn)經(jīng)費(fèi)支出的57.15％。

3、突出支出管理，加強(qiáng)績效監(jiān)督。

一是嚴(yán)格預(yù)算約束。按照預(yù)算的范圍和內(nèi)容執(zhí)行支出預(yù)算,每月初制定支出計劃，嚴(yán)格控制各項預(yù)算追加。調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，將財力主要用于社會公共服務(wù)和社會保障方面，確保工資發(fā)放和社會保障、社會穩(wěn)定支出。堅持集中財力辦大事，扶持好那些事關(guān)發(fā)展大局的項目。堅持不懈做好財政節(jié)支工作，管好用好每一筆財政資金。二是堅持“村帳鎮(zhèn)代理”，加強(qiáng)財政對村帳監(jiān)管。

在肯定成績的同時，我們?nèi)鎸徱曍斦ぷ?，仍然存在不容忽視的問題。鎮(zhèn)財政可支配財力仍十分薄弱，收支矛盾依然突出，依靠上級財政的大力支持來確保工資、運(yùn)轉(zhuǎn)、穩(wěn)定的局面未能轉(zhuǎn)變。財政支出壓力不斷增大，公共財政體制改革有待進(jìn)一步推進(jìn)，財政支出管理績效評價工作仍欠缺，由于財力有限，財政投入發(fā)展經(jīng)濟(jì)，培育財源的力度仍不夠，稅收征管措施仍需完善加強(qiáng)。這些問題和不足，我們將在今后的工作中，通過不斷解放思想，深化改革逐步加以解決。

二、2009年財政預(yù)算草案

2009年我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體環(huán)境較好，為進(jìn)一步做好財政工作提供了有利條件。根據(jù)鎮(zhèn)委的工作部署，結(jié)合本鎮(zhèn)的實(shí)際情況，2009年我鎮(zhèn)財政工作的總體要求是：以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中全會精神，圍繞發(fā)展與和諧兩大主題，堅持為民理財、科學(xué)理財、民主理財、依法強(qiáng)化收入監(jiān)管，提高財政收入質(zhì)量；優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，完善公共財政體制，深化各項財政改革。堅持量入為出，確保收支平衡。增強(qiáng)財政調(diào)控能力，堅持保運(yùn)轉(zhuǎn)、保重點(diǎn)、保穩(wěn)定，把擴(kuò)大內(nèi)需、保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長作為今年經(jīng)濟(jì)工作的首要任務(wù)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和社會全面和諧協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。

根據(jù)以上總體要求和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2009年鎮(zhèn)財政收入擬安排838.5萬元，比2008年增加128萬元，增長18％。收入主要項目的安排計劃如下：

（一）、各項稅收收入359萬元，比2008年增加55萬元，增長18％。其中國稅收入123萬元，比2008年增加12萬元，增長10％，地稅收入236萬元，比2008年增加43萬元，增長22.28％。

（二）、行政事業(yè)性收費(fèi)收入82萬元，

（三）、鎮(zhèn)企業(yè)收入97萬元， 

（四）、專項資金收入260萬元，

（五）、其他收入40.5萬元。

鎮(zhèn)級財政收入838.5萬元，加上縣財政補(bǔ)助收入830萬元，上年結(jié)余收入3萬元，合計總收入為1671.5萬元。

按照“量入為出、從緊安排，有保有壓，收支平衡”的原則，2009年鎮(zhèn)財政預(yù)算總支出為1671.5萬元。主要支出項目的安排計劃如下：

1、加大支持“三農(nóng)”力度，著力改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。安排農(nóng)林水事務(wù)550萬元，主要是鄉(xiāng)村水利維護(hù)，社會主義新農(nóng)村建設(shè)、動物防疫、各項農(nóng)業(yè)補(bǔ)貼的投入，以及因政府收支分類改革，將原來在其他科目列支的項目歸并到此科目列支的支出。

2、確保黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)社會穩(wěn)定。安排一般公共服務(wù)505.5萬元，主要是政府收支分類改革，原來分列到各部門的支出歸并到此科目列支的支出；

3、保障科教文支出，確保中小學(xué)教育布局調(diào)整資金需要。安排教育事業(yè)費(fèi)70萬元，主要是農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付中小學(xué)教育布局調(diào)整資金支出。

4、保障衛(wèi)生投入，建立健全公共衛(wèi)生體系。安排醫(yī)療衛(wèi)生24萬元，主要是公務(wù)員醫(yī)療保險費(fèi)列支數(shù)。

5、保障社會保障投入，完善社會保障體系。安排社會保障和就業(yè)支出140萬元，其中離退休費(fèi)用58萬元，農(nóng)村社會救濟(jì)、農(nóng)村五保戶、低保補(bǔ)助、社會撫恤支出82萬元。

6、保障環(huán)保投入，凈化美化圩鎮(zhèn)環(huán)境，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)清潔工程。安排市政建設(shè)23萬元，主要是圩鎮(zhèn)清潔、照明經(jīng)費(fèi)。

7、上解支出359萬元。主要是各項稅收上解列支數(shù)。

2009年鎮(zhèn)財政總收入1671.5萬元，總支出1671.5萬元，收支平衡。

三、落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力完成2009年財政預(yù)算任務(wù)。

2009年財政工作仍面臨不少困難和問題。收入方面，鎮(zhèn)財政資金主要依靠上級財政撥款，鎮(zhèn)財政的機(jī)動財力極為有限，稅源結(jié)構(gòu)未能多元化，新增可持續(xù)征收的稅源不多；受國際金融風(fēng)暴影響，造成財政收入減收較大。支出方面，按照科學(xué)發(fā)展、促進(jìn)和諧的要求，民生支出增大，以及其他剛性支出不斷增加，財政收支矛盾依然突出，確保財政收支平衡仍是一項艱巨的任務(wù)。對此，必須認(rèn)清形勢，增強(qiáng)做好財政工作的信心和決心。全面、深入、系統(tǒng)的學(xué)習(xí)貫徹好黨的十七大和十七屆三中全會精神，落實(shí)好鎮(zhèn)委“管理年、工業(yè)年、計生年”的總體部署，扎實(shí)推進(jìn)我鎮(zhèn)財政的改革和發(fā)展，認(rèn)真做好各項財政工作，努力完成2009年財政預(yù)算任務(wù)。

（一）、確保完成收入任務(wù)，保障各項支出需要，實(shí)現(xiàn)財政收支平衡。繼續(xù)強(qiáng)化各項征管措施，挖掘增收潛力，依法應(yīng)收盡收，確保收入任務(wù)的完成，做大政府財力，為我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展及重點(diǎn)項目提供資金保障。確保工資發(fā)放、黨政機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、保障社會低保生活費(fèi)、五保供養(yǎng)金等各項社會保障資金的及時發(fā)放，確保財政對教育、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)等重點(diǎn)支出。堅持量入為出，嚴(yán)格支出管理，確保收支平衡。

（二）、以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，加快完善公共財政體系。一是堅持生財有道、聚財有方、用財有規(guī)的原則，強(qiáng)化收入監(jiān)管，建立完善全面可持續(xù)增長的財政收入分配體制。二是科學(xué)規(guī)劃財政支出范圍，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。財政支出向農(nóng)村、公共服務(wù)傾斜。三是推進(jìn)完善公共財政體制建設(shè)，充分體現(xiàn)公共財政的法定性、公共性、公開性，加快實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)的均等化、普惠化。

（三）、以實(shí)現(xiàn)基本公共服務(wù)均等化為目標(biāo)，更加注重財力分配的逐步均衡。一是調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，不斷提高公共服務(wù)類支出比重，集中財力確保鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略決策和重點(diǎn)項目支出需要。二是健全完善財政支出惠農(nóng)政策體系，加大“三農(nóng)”投入力度，扎實(shí)推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

（四）、以保障和改善民生為重點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn)和諧社會建設(shè)。一是著力健全社會保障體系，協(xié)調(diào)社會利益關(guān)系。不斷完善最低生活保障制度，完善農(nóng)村社會救濟(jì)制度，完善和落實(shí)就業(yè)和再就業(yè)的各項優(yōu)惠政策。加快研究建立農(nóng)村基本養(yǎng)老保障制度，逐步提高農(nóng)村弱勢群體的社會保障水平。二是著力完善教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持教育優(yōu)先發(fā)展，促進(jìn)教育公平。三是著力構(gòu)建城鄉(xiāng)公共衛(wèi)生醫(yī)療體系，完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度，提高新型農(nóng)村合作醫(yī)療的覆蓋面和保障水平，保障人民健康。四是大力支持環(huán)境保護(hù)和生態(tài)建設(shè)，積極推進(jìn)城鄉(xiāng)清潔工程，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。

（五）、以改革為動力，進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算外資金管理。一是深化預(yù)算制度改革，加強(qiáng)預(yù)算管理，認(rèn)真研究上級新的激勵型機(jī)制方案，結(jié)合本地實(shí)際，抓好落實(shí)。二是繼續(xù)貫徹執(zhí)行預(yù)算外資金“收支兩條線”管理制度，管好、用好各項財政資金，促進(jìn)財政支出效益的最大化。三是努力構(gòu)建覆蓋財政資金運(yùn)行各個環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督體系，逐步實(shí)現(xiàn)從財政資金預(yù)算、撥付、使用效益評價的全過程制度化監(jiān)管，進(jìn)一步完善專項資金管理監(jiān)督辦法，確保專款專用。

（六）、進(jìn)一步解放思想，著力加強(qiáng)隊伍建設(shè)。加強(qiáng)政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，全面提高財政隊伍素質(zhì)。繼續(xù)解放思想，堅持改革開放，改變工作作風(fēng)，把思想和行動統(tǒng)一到黨的十七大和十七屆三中全會精神上來，把精力凝聚到鎮(zhèn)委對財政工作的各項部署和要求上來，在財政系統(tǒng)形成思想大解放，謀求大發(fā)展的奮發(fā)局面。

各位代表：新一年財政工作任務(wù)光榮而艱巨，機(jī)遇與挑戰(zhàn)，希望與困難同在。讓我們高舉鄧小平理論的偉大旗幟，以“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，進(jìn)一步解放思想，改革創(chuàng)新，求真務(wù)實(shí)，堅定信心，奮力拼搏，扎實(shí)工作，全面完成今年財政預(yù)算任務(wù)，為加快我鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展而努力奮斗！