江英鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況和財政預算草案（書面）

—在江英鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第一次會議上

2011年10月14日

廖  執(zhí)

各位代表、同志們：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報告五年來財政預算執(zhí)行情況和未來五年財政預算報告草案，請予審議。

一、五年來財政預算執(zhí)行情況

五年來，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府和上級財政部門的正確領導下，認真貫徹落實國家的各項財政政策，不斷拓寬理財思路，加強和規(guī)范財政管理工作，充分發(fā)揮財政工作的職能作用，經過全鎮(zhèn)上下的共同努力，財政收入保持了穩(wěn)定增長，財政支出在“量入為出”的原則下確保了經濟和各項社會事業(yè)發(fā)展的需求，財政預算執(zhí)行情況較好。

五年來的財政預算執(zhí)行情況：財政總收入4472萬元，財政總支出4392萬元。

財政收入完成了計劃，財政支出保證了全鎮(zhèn)經濟建設和各項社會事業(yè)的發(fā)展，特別是集中財力完成了鎮(zhèn)黨委、政府為民辦實事項目以及解決各種農村遺留問題的需要，服從和服務于改革發(fā)展和穩(wěn)定大局，為黨政機關正常運行，社會事業(yè)全面發(fā)展和保持社會穩(wěn)定提供了財力保障，取得了較好的成績，這是與鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導、鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持、財政稅務部門的密切配合分不開的。

二、未來五年財政預算（草案）

未來五年，我鎮(zhèn)財政預算安排和財政工作的指導思想是：全面貫徹落實黨的十七屆五中全會精神，按照上級財政工作會議總體要求，緊緊圍繞鎮(zhèn)人民政府中心工作，發(fā)揮財政職能作用，促進經濟持續(xù)快速增長，完善財政收入機制，優(yōu)化財政支出結構，確保當年財政收支平衡，強化財政監(jiān)督管理，加強資本運行，確保資產保值增值，為建設社會主義新農村和城鄉(xiāng)一體化的全面推進提供強大的財力保障。

未來五年財政預算草案安排如下：

（一）全鎮(zhèn)本級財政收入同比年均增長10%，其中，工商各稅收入同比年均增長20%，未來5年預計財政總收入4964萬元。

（二）在現(xiàn)行財政體制下，未來五年全鎮(zhèn)預算支出安排為4876萬元，主要支出項目是：人員經費、村級經費、村民小組干部工資1829萬元，計生事業(yè)費776萬元，其他部門事業(yè)費82萬元，撫恤、社會福利救濟和公共事業(yè)支出693.5萬元，行政管理費支出683萬元，農業(yè)建設支出179萬元，安全生產、衛(wèi)生、教育事業(yè)支出468萬元，其他支出165.5萬元。

三、2011年財政預算執(zhí)行情況

2011年，全鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委的正確領導下，上級財政部門的指導下，圍繞構建和諧社會的總體要求，全鎮(zhèn)上下以科學發(fā)展觀統(tǒng)領全局，財政收入穩(wěn)步增長，各項財政工作順利進行。

（一）預算收入情況

2011年財政預算總收入1165萬元。1至9月份已完成886元，占全年任務的76%，其中：

1、縣級補助收入600萬元;

2、鎮(zhèn)本級收入250萬元;

3、其他收入36萬元。

（二）預算支出情況：

2011年1-9月份支出883萬元，其中：

1、人員經費支出226.5萬元。

2、行政經費支出102萬元。

3、農業(yè)建設支出51.5萬元。

4、公共事業(yè)支出32.5萬元,主要是用于支付應付未付修建鄉(xiāng)村道路的支出。

5、民政福利事業(yè)支出74.6萬元,民政專項及鎮(zhèn)財政列支。

6、扶貧濟困、“雙到工程”支出19萬元。

7、教育衛(wèi)生支出72.3萬元，農村轉移支付資金及鎮(zhèn)財政列支。

8、計劃生育支出141.2萬元，主要用于計生外出業(yè)務以及計生服務的投入。

9、村級以及村民小組干部工資經費及費用支出120.5萬元

10、勞動保障以及勞務經費3.8萬元。

11、安全生產監(jiān)督3.8萬元。

12、城鄉(xiāng)清潔工程支出5.2萬元。

13、其他支出30.1萬元，主要是用于償還原欠工程款、護林防火等其他支出。

2011年鎮(zhèn)財政支出范圍廣、數(shù)額多、規(guī)模大、壓力重。但是由于鎮(zhèn)黨委、政府十分重視鎮(zhèn)財政工作，規(guī)范了財政支出行為。全體財政干部在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，團結拼搏、振奮精神、扎實工作，認真貫徹落實上級財政工作會議精神，不斷深化財政改革，大力增收節(jié)支，通過大家的努力和再奮戰(zhàn)，在鎮(zhèn)黨委、政府正確領導、人大依法監(jiān)督、各位代表大力支持，相信，2011年的財政預算一定能完成任務的。

2011年，從總體上看，預算執(zhí)行情況良好，保證了機關正常運轉和社會事業(yè)的適度需求。分析形勢，我們也清醒的認識到，預算執(zhí)行過程中存在一些不容忽視的問題，主要表現(xiàn)在：一是偷、漏、欠、拖稅的現(xiàn)象仍然存在；二是財力不足，債務沉重，財政調控能力弱化，三是財政監(jiān)管工作還不夠完善，剛性支出增長較快，機關經費管理尚需進一步強化。上述問題，需要通過加大稅收政策和財經法規(guī)的宣傳，加快經濟發(fā)展、深化財政改革、規(guī)范財政管理、整頓財經秩序等措施加以解決。

四、2012年預算草案

2012年，我鎮(zhèn)財政預算安排總的指導思想是：按照縣委提出的全方位開放、高質量發(fā)展的工作要求，全面落實鎮(zhèn)黨委、政府部署的各項工作任務，努力培植財源，增加財政收入，嚴格支出管理，保證重點開支，進一步認真貫徹執(zhí)行《預算法》，強化財政管理的監(jiān)督職能，維護財稅法紀嚴肅性。根據(jù)上述指導思想，2012年我鎮(zhèn)財政收支預算安排如下：

2012年預計財政總收入1256萬元，鎮(zhèn)本級收入356萬元，其他收入50萬元。

2012年安排財政總支出1255萬元，其中:

1、人員經費支出322萬元。

2、行政經費支出146萬元。

3、農業(yè)建設支出73萬元。

4、公共事業(yè)支出50.5萬元,主要是用于支付應付未付修建鄉(xiāng)村道路的支出。

5、民政福利事業(yè)支出105萬元,民政專項及鎮(zhèn)財政列支。

6、扶貧濟困、“雙到工程”支出27萬元。

7、教育衛(wèi)生支出103萬元，農村轉移支付資金及鎮(zhèn)財政列支。

8、計劃生育支出198萬元，主要用于計生外出業(yè)務以及計生服務的投入。

9、村級以及村民小組干部工資經費及費用支出169萬元

10、勞動保障以及勞務經費5.5萬元。

11、安全生產監(jiān)督5.5萬元。

12、城鄉(xiāng)清潔工程支出7.5萬元。

13、其他支出43萬元，主要是用于償還原欠工程款、護林防火等其他支出。

各位代表，未來五年是充滿希望和挑戰(zhàn)的五年，讓我們在鎮(zhèn)黨委、政府的領導下，堅持貫徹市、縣全委會議精神，按照本次會議確定的工作目標，進一步解放思想，求真務實，開拓創(chuàng)新，廣辟財源，為建設社會主義新農村，實現(xiàn)江英鎮(zhèn)經濟社會和諧發(fā)展而努力奮斗！