陽(yáng)城鎮(zhèn)2010年財(cái)政預(yù)決算執(zhí)行情況和

2011年財(cái)政預(yù)決算（草案）的報(bào)告

2011年4月8日在陽(yáng)城鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上

陳玉球

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算安排（草案），請(qǐng)予以審議，請(qǐng)各位代表和列席同志提出意見(jiàn)。

一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2010年，鎮(zhèn)黨委政府全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神，以科學(xué)發(fā)展觀(guān)統(tǒng)攬全局，率領(lǐng)全鎮(zhèn)上下開(kāi)拓進(jìn)取，求實(shí)創(chuàng)新，積極培植財(cái)源，努力增加財(cái)政收入，保持了經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)發(fā)展，較圓滿(mǎn)的完成了財(cái)政收支任務(wù)，有力的支持了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)的發(fā)展，具體收支情況如下：

（一）財(cái)政預(yù)算收入完成情況

按照縣委、縣政府年初分解到我鎮(zhèn)的任務(wù)數(shù)，2010年國(guó)稅任務(wù)425萬(wàn)元，比去年增加25萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%；地稅任務(wù)4575萬(wàn)元，比去年增加575萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.4%；至2010年12月底，我鎮(zhèn)國(guó)地財(cái)三大塊收入超額完成，國(guó)稅入庫(kù)807萬(wàn)元，完成年初任務(wù)的190%，增加382萬(wàn)元，增長(zhǎng)90%；地稅入庫(kù)4893萬(wàn)元，完成年初任務(wù)的107%；增加318萬(wàn)元，增長(zhǎng)7%；全年共完成財(cái)政收入4662萬(wàn)元，超額完成年初預(yù)算收入任務(wù)。

（二）財(cái)政預(yù)算支出情況

至12月底，我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總支出為4538萬(wàn)元，一般預(yù)算支出3568萬(wàn)元，一般預(yù)算外支出970萬(wàn)元。一般預(yù)算支出中一般公共服務(wù)支出為1310萬(wàn)元，教育經(jīng)費(fèi)支出135萬(wàn)元，計(jì)劃生育支出497萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出1萬(wàn)元，社會(huì)保障與就業(yè)支出214萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出28萬(wàn)元，農(nóng)林水事務(wù)支出229萬(wàn)元，村級(jí)管理費(fèi)156萬(wàn)元，安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，公益事業(yè)經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，消赤減債80萬(wàn)元，其它支出668萬(wàn)元；

1.圍繞科學(xué)發(fā)展，注重財(cái)源建設(shè)，保持財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。

我鎮(zhèn)加快財(cái)源建設(shè)步伐，發(fā)展總部經(jīng)濟(jì)，認(rèn)真落實(shí)壯大經(jīng)濟(jì)、培植財(cái)源的各項(xiàng)措施，今年我鎮(zhèn)將建成范村工業(yè)園區(qū),為我鎮(zhèn)增加稅收收入。認(rèn)真開(kāi)展稅源調(diào)查活動(dòng)，了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，及時(shí)掌握稅源第一手資料，引導(dǎo)企業(yè)充分運(yùn)用財(cái)稅政策，向上爭(zhēng)取企業(yè)挖潛改造資金，積極主動(dòng)做好政策咨詢(xún)、業(yè)務(wù)支持和協(xié)調(diào)服務(wù)工作，在今年經(jīng)濟(jì)滑坡的形勢(shì)下，我鎮(zhèn)仍實(shí)現(xiàn)了財(cái)稅增長(zhǎng)16   %的目標(biāo)，促進(jìn)財(cái)政收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2.圍繞公共財(cái)政，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。

按照“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的原則，堅(jiān)持把保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定、保工資、保民生放在首位，在保證機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)、工資的及時(shí)發(fā)放、社會(huì)的穩(wěn)定后加大了對(duì)新農(nóng)村建設(shè)、科教文衛(wèi)、社會(huì)保障、安全維穩(wěn)等社會(huì)事業(yè)的投入，今年我鎮(zhèn)增加了在水利設(shè)施建設(shè)、村級(jí)道路硬化、新農(nóng)村建設(shè)等方面投入，有力的促進(jìn)了社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

3.圍繞改善民生，構(gòu)建和諧社會(huì)，加快社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)。

認(rèn)真落實(shí)中央農(nóng)村工作政策，堅(jiān)持把“三農(nóng)”問(wèn)題作為公共財(cái)政建設(shè)的重要內(nèi)容，充分利用“中國(guó)農(nóng)民補(bǔ)貼網(wǎng)”和“金財(cái)”工程系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)直接補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、能繁母豬補(bǔ)貼以及農(nóng)村低保資金、農(nóng)村五保資金一卡通發(fā)放，保證了各項(xiàng)資金及時(shí)足額發(fā)放，確保上級(jí)各項(xiàng)惠農(nóng)、支農(nóng)政策不折不扣的落實(shí)到廣大農(nóng)戶(hù)手中。2010年我鎮(zhèn)共發(fā)放糧食綜合補(bǔ)貼315萬(wàn)元，摩托車(chē)下鄉(xiāng)補(bǔ)貼14萬(wàn)元。

4.圍繞制度建設(shè)，積極履行職能，提高財(cái)政管理效益。

一是強(qiáng)化預(yù)算管理。按照量入為出、收支平衡的原則組織預(yù)算的編制，認(rèn)真進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況分析，預(yù)算的約束力進(jìn)一步增強(qiáng)；二是完善管理制度。根據(jù)精細(xì)化管理的相關(guān)要求，細(xì)化和完善了支出管理，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際制訂了2010年財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格實(shí)行“收支兩條線(xiàn)”管理、鎮(zhèn)長(zhǎng)“一支筆”審批及大宗支出須經(jīng)財(cái)經(jīng)制度，有效的壓縮了非生產(chǎn)性開(kāi)支，特別是加強(qiáng)了對(duì)車(chē)輛、接待費(fèi)支出的管理，較好的制止了支出的隨意性。三是加強(qiáng)監(jiān)督檢查。有計(jì)劃地開(kāi)展財(cái)務(wù)收支和預(yù)算執(zhí)行情況檢查；認(rèn)真做好鎮(zhèn)屬事業(yè)單位清產(chǎn)核資工作；積極參與農(nóng)村道路資金監(jiān)督，村級(jí)賬務(wù)檢查，進(jìn)一步完善了事前預(yù)警、事中監(jiān)督和事后評(píng)價(jià)相協(xié)調(diào)的監(jiān)督機(jī)制，不斷提高財(cái)政依法行政、依法理財(cái)能力。

我鎮(zhèn)2010年財(cái)政工作雖然取得了一些成績(jī)，但仍然存在一些問(wèn)題和困難。一是財(cái)政增收的基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。二是可用財(cái)力有限，剛性支出壓力沉重，可供財(cái)政統(tǒng)籌安排的財(cái)力較少，保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保穩(wěn)定的壓力越來(lái)越大。三是鎮(zhèn)債務(wù)包袱較重，財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)艱難。這些困難與問(wèn)題束縛了我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，在以后的工作中我們將認(rèn)真對(duì)待，增強(qiáng)緊迫感、使命感，提高為民理財(cái)?shù)呢?zé)任意識(shí)，逐步加以解決這些困難。

二、2011年財(cái)政預(yù)算（草案）

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十七大和十七屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀(guān)，著力促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，著力改善民生，不斷擴(kuò)大爭(zhēng)資渠道，不斷增大爭(zhēng)資力度，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)又好又快可持續(xù)發(fā)展，加快推進(jìn)我鎮(zhèn)和諧社會(huì)和小康社會(huì)的進(jìn)程。

我鎮(zhèn)2011財(cái)政預(yù)算報(bào)告如下：

（一）2011年財(cái)政收入預(yù)算

2011年財(cái)政預(yù)算（草案）總收入確定為5176萬(wàn)元，比上年增加714萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%。

（二）2011年財(cái)政支出預(yù)算

2011年財(cái)政支出預(yù)算按照“量入為出，收支平衡”原則，貫徹“控制赤字、調(diào)整結(jié)構(gòu)、有保有壓、突出重點(diǎn)、厲行節(jié)約”的方針，安排2011年財(cái)政總支出5086萬(wàn)元；一般預(yù)算支出3980萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出1300萬(wàn)元，工資性支出680萬(wàn)，教育支出150萬(wàn)，農(nóng)業(yè)事業(yè)支出（農(nóng)林水畜）235萬(wàn)，黨建和人大、工青婦、武裝經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)，社會(huì)保障事業(yè)支出250萬(wàn)，消赤減債250萬(wàn)，綜治維穩(wěn)10萬(wàn)，其他支出985萬(wàn)；一般預(yù)算外支出1106萬(wàn)元。

（三）2011年工作措施

1.以培植財(cái)源為工作重點(diǎn)，著力打造發(fā)展財(cái)政。

今年我鎮(zhèn)將繼續(xù)圍繞黨委政府的“發(fā)展生財(cái)、以稅聚財(cái)、創(chuàng)新理財(cái)“的發(fā)展戰(zhàn)略，充分利用我鎮(zhèn)區(qū)域優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步引進(jìn)企業(yè)發(fā)展“總部經(jīng)濟(jì)”，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有企業(yè)的服務(wù)和扶持，千方百計(jì)增加稅源。同時(shí)建立健全稅源臺(tái)帳，配合稅務(wù)部門(mén)做到依法征收，依率征收，確保稅收及時(shí)足額入庫(kù)，搞好稅收清查，依法打擊偷漏稅行為，維護(hù)稅收秩序，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康的發(fā)展，壯大地方財(cái)政實(shí)力。

2.以造福百姓為根本任務(wù)，著力打造和諧財(cái)政。

按照“整合存量、優(yōu)化增量、突出重點(diǎn)、調(diào)整結(jié)構(gòu)、服務(wù)百姓、和諧發(fā)展”的要求，堅(jiān)持執(zhí)政為民，理財(cái)為民理念，進(jìn)一步積極籌措資金，科學(xué)安排資金，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)，真正使財(cái)政投入向“三農(nóng)”傾斜，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)向農(nóng)村覆蓋，不斷改善農(nóng)村的生產(chǎn)、生活條件。繼續(xù)落實(shí)好財(cái)政惠農(nóng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、不斷完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，不斷提高財(cái)政的保障能力，促進(jìn)和諧社會(huì)的建設(shè)。

3.以創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)為工作動(dòng)力，著力打造透明財(cái)政。

一是在去年實(shí)行精細(xì)化管理基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善部門(mén)預(yù)算的編制辦法，提高預(yù)算的前瞻性、連續(xù)性、約束性。二是強(qiáng)化支出管理改革，統(tǒng)籌安排支出，提升財(cái)政管理水平。三是繼續(xù)做好鎮(zhèn)村債務(wù)清理化解工作。盤(pán)活存量資產(chǎn)，積極爭(zhēng)取政策性資金，統(tǒng)籌安排資金，努力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提高鎮(zhèn)財(cái)政的運(yùn)行質(zhì)量，促進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)步入良性循環(huán)的軌道。

4.以加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管為手段，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序。

認(rèn)真執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》、《政府采購(gòu)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)，切實(shí)把依法行政、依法理財(cái)貫穿于各項(xiàng)財(cái)政工作中，加大執(zhí)法力度，加強(qiáng)對(duì)鎮(zhèn)屬各單位、村級(jí)及各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金的監(jiān)督管理，有效提高財(cái)政資金的使用效益。轉(zhuǎn)變財(cái)政監(jiān)督思路，整合監(jiān)督資源，突出事前、事中監(jiān)督，抓住財(cái)政財(cái)務(wù)管理中的薄弱環(huán)節(jié)、社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題，實(shí)行檢查型監(jiān)督向管理型監(jiān)督的轉(zhuǎn)變，以提高財(cái)政資金使用的安全性、規(guī)范性和有效性。

5.以作風(fēng)建設(shè)為主軸，著力打造滿(mǎn)意財(cái)政。

一是抓好制度建設(shè)，進(jìn)一步完善各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，認(rèn)真抓好制度的執(zhí)行，真正在實(shí)效上狠下工夫，努力形成靠制度管人管事的良好格局。二是抓好作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)思想作風(fēng)建設(shè)，以創(chuàng)建文明窗口為載體，創(chuàng)建一個(gè)服務(wù)大廳實(shí)行集中辦公，增強(qiáng)工作人員服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)水平，三是抓好廉政建設(shè)，把思想教育與制度建設(shè)相結(jié)合，牢固樹(shù)立正確的世界觀(guān)、人生觀(guān)、價(jià)值觀(guān)和權(quán)利觀(guān)，努力做到政治堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、紀(jì)律嚴(yán)明、勤政廉政，以實(shí)際行動(dòng)履行“為人民理財(cái)”的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)“讓人民滿(mǎn)意”的目標(biāo)。

各位代表，二O一一年的財(cái)政工作任務(wù)十分艱巨，我們將按照鎮(zhèn)黨委的部署和鎮(zhèn)人大本次會(huì)議確定的財(cái)政工作目標(biāo)，進(jìn)一步解放思想，開(kāi)拓進(jìn)取，不斷增加收入的可持續(xù)性、收支結(jié)構(gòu)的合理性、管理行為的規(guī)范性和資金使用的有效性，切實(shí)保障基本支出和重點(diǎn)支出，努力解決事關(guān)群眾利益的突出問(wèn)題，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)又快又好發(fā)展，為加快建設(shè)陽(yáng)城做出更大的貢獻(xiàn)！