太平鎮(zhèn)2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年

財政預(yù)算（草案）報告

——2009年8月4日在太平鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第四次會議上

太平鎮(zhèn)財政所所長  徐金花

各位代表：

    我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會作2008年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2009年財政預(yù)算（草案）報告，請予以審議，并請列席人員提出寶貴意見。

2008年 預(yù)算執(zhí)行情況

    2008年是我鎮(zhèn)財政工作經(jīng)受重大考驗的一年，在國際經(jīng)濟(jì)形勢急轉(zhuǎn)直下、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運行困難明顯增多的錯綜復(fù)雜情況下，我鎮(zhèn)財政收入明顯減少；抗震救災(zāi)、奧運安保、信訪穩(wěn)定、提高我鎮(zhèn)各類社會保障群體保障水平和落實義務(wù)教育及其他事業(yè)單位人員工資待遇等年度執(zhí)行中新增因素，又大量增加財政支出需求，諸多減收增支因素導(dǎo)致財政收支矛盾非常突出，保障任務(wù)十分艱巨。

　　面對困難和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級部門的監(jiān)督下，堅決貫徹中央、省各項方針政策，牢固樹立“立足全局、統(tǒng)籌規(guī)劃”的理財觀念，按照“既積極、又穩(wěn)妥；既整合，又創(chuàng)新”的原則，堅持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以公共財政建設(shè)為主線，一切從大局出發(fā)，大力開展增收節(jié)支，狠抓收入增長，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大財力統(tǒng)籌，強化預(yù)算管理，積極爭取上級支持，從而有力應(yīng)對了諸多減收增支因素的影響，努力緩解了財政收支矛盾，充分發(fā)揮了財政職能作用，全面完成預(yù)算任務(wù)，2008年，我鎮(zhèn)財政總收入1687萬元，增長12.9%，總支出1685萬元，基本實現(xiàn)收支平衡,略有結(jié)余。

一、全鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況

（一）2008年財政總收入1687萬元，具體如下：

1、補助收入797.5萬元（其中人員經(jīng)費280萬元，合作醫(yī)療270萬元，教育87.4萬元，其他經(jīng)費160.1萬元）

2、預(yù)算外收入233.8萬元。

3、專項收入655.7萬元（其中種糧補貼219萬元，水利43.7萬，公路393萬元）。

（二）2008年財政總支出1685萬元，其中：

1、人員經(jīng)費支出224.5萬元（其中包含村干部在職工資46.4萬元，村退休人員工資12萬元）。

2、公用經(jīng)費支出179.5萬元。

3、醫(yī)療和社會保障支出282.3萬元（其中農(nóng)村合作醫(yī)療報銷270萬元，其他醫(yī)療12.3萬元）。

4、教育經(jīng)費支出90萬元。

5、計劃生育支出194萬元。

6、農(nóng)業(yè)、水利支出262.7萬元。

7、村級硬底化建設(shè)393萬元。

9、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)59萬元。

    各位代表：從財政執(zhí)行情況來看，財政收入任務(wù)的完成是比較滿意的，安排支出是合理的，做到充分發(fā)揮現(xiàn)有的財力作用，使政府工作順利開展。我們主要抓好了以下幾方面的工作：

 1、健全增長穩(wěn)定、調(diào)節(jié)有序、結(jié)構(gòu)優(yōu)化的財政收入機制，進(jìn)一步提高財政保障能力。切實加大收入組織力度，積極應(yīng)對一系列政策性減收因素，采取措施，落實責(zé)任，大力培植鞏固稅源，全力組織依法征收，完善考核機制，保證了一般預(yù)算收入在諸多不利因素影響下實現(xiàn)穩(wěn)定增長。

2、健全目標(biāo)明確、制度完善、措施有力的財政調(diào)控機制，服務(wù)全鎮(zhèn)改革發(fā)展穩(wěn)定大局。一是創(chuàng)造良好的財稅政策環(huán)境，認(rèn)真貫徹落實新的企業(yè)所得稅法等各項稅收優(yōu)惠政策；二是支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施和生態(tài)環(huán)境建設(shè)。采取多種有效手段籌集資金，有力支持了公路、水利等基礎(chǔ)設(shè)施的項目建設(shè)。

3、健全基礎(chǔ)扎實、管理科學(xué)、協(xié)調(diào)有效的財政服務(wù)機制，進(jìn)一步提高財政管理服務(wù)能力。切實強化財政管理，進(jìn)一步完善了預(yù)算公用經(jīng)費定額體系和通用設(shè)備配置標(biāo)準(zhǔn)，大力壓縮會議、接待、差旅、和公車費用等一般性支出，嚴(yán)格預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算追加，進(jìn)一步加強政府采購、政府債務(wù)預(yù)決算審核管理。

    2008年是嚴(yán)重自然災(zāi)害和各類突發(fā)事件頻發(fā)的一年，面對各類突發(fā)事件，我鎮(zhèn)財政按照鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一部署積極發(fā)揮應(yīng)急保障作用，財政運行保持了平穩(wěn)態(tài)勢，但受諸多因素影響，還存在一些不容忽視的問題：一是歷史性債務(wù)存在，還貸壓力依然；二是新增稅源少，可挖掘增收潛力有限；三是部分部門理財意識還存在不到位現(xiàn)象，勤儉節(jié)約意識需要進(jìn)一步加強。四是鎮(zhèn)財政掌握的有限財力與各項建設(shè)和事業(yè)發(fā)展之間仍有較大差距。對于這些問題，我們將通過進(jìn)一步深化改革，加強管理，強化監(jiān)督，加以克服困難。

2009年財政預(yù)算草案

2009年是中華人民共和國成立60周年，是全面貫徹落實黨的十七大精神的關(guān)鍵之年，也將是經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境十分復(fù)雜嚴(yán)峻的一年。從國際看，次貸危機引發(fā)的國際金融危機愈演愈烈，實體經(jīng)濟(jì)增速大幅下滑，歐美主要發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期放緩甚至陷入衰退。從國內(nèi)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨來自國際國內(nèi)的嚴(yán)重困難和嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，國家實施積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，將推動我國經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)較快增長，但此次全球性的金融危機不僅本身尚未見底，而且對我國經(jīng)濟(jì)的影響正進(jìn)一步加深，我國經(jīng)濟(jì)增長有進(jìn)一步放緩的趨勢。從我鎮(zhèn)看，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展缺乏熱點，稅源發(fā)掘欠缺深度，財政制度不夠完善的影響下，我鎮(zhèn)財政收入增速將明顯放緩，收入波動加劇，而支出壓力會進(jìn)一步加大，財政收支緊張的矛盾將更為突出。

2009年全鎮(zhèn)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想

做好2009年工作，要進(jìn)一步認(rèn)清形勢，把握大局，全面貫徹黨的十七大、十七屆三中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步解放思想、堅定信心、開拓創(chuàng)新，堅決貫徹落實中央和本市宏觀調(diào)控政策措施，加強財源建設(shè)、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、完善財稅體制、規(guī)范預(yù)算管理、強化財政監(jiān)督，加快形成有利于科學(xué)發(fā)展的財政體制機制，進(jìn)一步提高財政管理科學(xué)化、規(guī)范化水平，為實現(xiàn)確保經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、確保民生持續(xù)得到改善、確保社會和諧穩(wěn)定而努力奮斗。

2009年財政預(yù)算收支計劃

一、2009年財政預(yù)算收入2024萬元，同比增長20%，各項收入如下：

1、補助收入969萬元。

2、預(yù)算外收入250萬元。

3、專項收入700萬元。

4、其他收入105萬元。

二、2009年財政預(yù)算支出2024萬元，具體支出如下：

1、人員支出230萬元。

2、公用支出180萬元。

3、醫(yī)療和社會保障支出300萬元。

4、教育支出100萬元。

5、計劃生育支出250萬元。

6、農(nóng)業(yè)、水利基本建設(shè)支出350萬元。

7、基建工程支出150萬元。

8、村級硬底化建設(shè)支出280萬元。

9、其他支出184萬元。

各位代表：從上述安排收支計劃來看，2009年財政收入任務(wù)重，支出緊，我們將高舉鄧小平理論和“三個代表”重要思想的偉大旗幟，認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨的路線方針、政策，緊緊圍繞全鎮(zhèn)的工作中心，統(tǒng)一思想，堅定信心，切實做好如下幾方面的工作：

1、切實加強收入組織，積極做好財力保障。一是加強重點稅費監(jiān)控，加快培育壯大項目稅源，密切跟蹤收入變化情況，采取切實措施盡量彌補政策性減收因素的影響。二是進(jìn)一步規(guī)范稅收征管秩序，依法組織收入，努力挖掘稅收增長潛力，不斷優(yōu)化財政收入結(jié)構(gòu)。三是嚴(yán)格非稅收入征繳和“收支兩條線”管理，強化以票管費，加大國有資本收益、資產(chǎn)使用處置收入等的收繳管理力度，努力實現(xiàn)應(yīng)收盡收。四是緊抓機遇，積極爭取市、縣在重大建設(shè)項目上對我鎮(zhèn)的資金和政策傾斜。

2、加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)村改革發(fā)展。一是進(jìn)一步加大“三農(nóng)”投入，完善財政投入機制，加大支農(nóng)資金整合力度，優(yōu)化支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，加大對農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展的投入。二是認(rèn)真落實各項強農(nóng)惠農(nóng)政策。提高糧食綜合直補、良種補貼、農(nóng)機具補貼標(biāo)準(zhǔn)，提高農(nóng)民收入，確保糧食安全。三是推進(jìn)農(nóng)村城鎮(zhèn)化建設(shè)。加大對農(nóng)村清潔能源、供排水、污水和垃圾處理等農(nóng)村生態(tài)環(huán)境建設(shè)投入，基本解決我鎮(zhèn)大部分人口飲水安全問題。

3、大力開展增收節(jié)支，確保財政收支平衡。一是調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格按照保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保法定支出的原則，統(tǒng)籌安排各項支出。二是切實加強預(yù)算管理，嚴(yán)格界定財政保障范圍，進(jìn)一步健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，嚴(yán)格控制預(yù)算追加。三是牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮一般性支出。對公務(wù)購車用車、會議經(jīng)費、公務(wù)接待費用等支出實現(xiàn)負(fù)增長。

各位代表，2009年的財政工作任務(wù)十分艱巨，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大依法監(jiān)督和上級部門民主監(jiān)督下，進(jìn)一步解放思想，扎實工作，求真務(wù)實，銳意進(jìn)取，爭當(dāng)山區(qū)發(fā)展排頭兵，努力完成2009年預(yù)算任務(wù)。