七拱鎮(zhèn)2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2012年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

——2012年3月13日七拱鎮(zhèn)第十二屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議

朱  會(huì)  蕊

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2012年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議人員提出寶貴意見。

2011年我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的高度重視和正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞“開源節(jié)流、增收節(jié)支”工作主題，服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，認(rèn)真組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，經(jīng)全鎮(zhèn)人民共同努力，各有關(guān)部門通力協(xié)作，全體財(cái)政人員同心同德、齊心協(xié)力，取得了較好的成績，全年財(cái)政總收入1771萬元（其中鎮(zhèn)一般預(yù)算收入468萬元），與上年對(duì)比減收1050萬元，減收的原因是補(bǔ)充耕地資金，財(cái)政總支出1669萬元，收支相抵，結(jié)余2萬元。

一、2011年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2011年財(cái)政收入1771萬元，主要項(xiàng)目有：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入536萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付資金收入167萬元

3、財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助128萬元；

4、鎮(zhèn)一般預(yù)算收入468萬元；

其中：（1）鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳196萬元；

（2）社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入162萬元；

（3）其他收入110萬元；

5、其他事業(yè)收入38萬元;

6、專項(xiàng)資金收入393萬元；

7、上級(jí)部門補(bǔ)助收入41萬元。

2011年財(cái)政總支出1669萬元，支出主要項(xiàng)目：

1、用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)支出27萬元；

2、道路建設(shè)支出83萬元；

3、行政管理經(jīng)費(fèi)支出388萬元；

4、行政事業(yè)醫(yī)療支出21萬元；

5、教育事業(yè)支出145萬元；

6、村干部工資補(bǔ)助、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出245萬元；

7、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出241萬元；

8、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、特困戶補(bǔ)助等福利事業(yè)和社會(huì)保障支出112萬元；

9、其他支出22萬元；

10、公安司法支出16萬元；

11、其他事業(yè)支出29萬元；

12、專項(xiàng)資金支出393萬元；

13、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)11萬元；

14、城鄉(xiāng)清潔工程21萬元；

15、林業(yè)工作支出15萬元。

二、一年來財(cái)政工作回顧

2011年，縣對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)仍然實(shí)行“分稅征收，核定基數(shù)，超收分成，短收抵支，轉(zhuǎn)移支付，一定一年”的鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政管理體制。我們顧全大局、負(fù)重拼搏，千方百計(jì)組織收入，確保完成了全年財(cái)政收入任務(wù)；財(cái)政支出在保正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，努力支撐我鎮(zhèn)改革開放各項(xiàng)措施的落實(shí)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展?；仡櫼荒陙?，我鎮(zhèn)財(cái)政在預(yù)算執(zhí)行中主要做了以下工作：

1、服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。不斷更新理財(cái)觀念，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，多渠道籌措資金，加大招商引資力度，積極引導(dǎo)、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，加強(qiáng)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，努力培植新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)。

2、加強(qiáng)稅收征管，依法組織收入。一年來，鎮(zhèn)黨委、政府高度重視稅收征管工作，多次召開財(cái)稅聯(lián)席會(huì)議，研究征管辦法和措施，堅(jiān)持依法治稅，確保公平稅負(fù)、應(yīng)收盡收，做到按序時(shí)進(jìn)度足額繳庫。

3、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格控制支出。堅(jiān)持實(shí)行適度從緊、量入為出，加強(qiáng)對(duì)財(cái)政支出的有效管理，樹立節(jié)支也是增收的觀念，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，把有限的財(cái)力重點(diǎn)投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、項(xiàng)目建設(shè)和民生實(shí)事工程，明顯體現(xiàn)了財(cái)政對(duì)社會(huì)事業(yè)建設(shè)的支撐力度不斷增強(qiáng)。

4、增強(qiáng)服務(wù)功能，落實(shí)惠民政策。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央各項(xiàng)惠民政策，積極做好家電、摩托車下鄉(xiāng)補(bǔ)貼和種糧直補(bǔ)工作，一年來，共發(fā)放家電下鄉(xiāng)、摩托車等補(bǔ)貼29.4萬元、種糧直補(bǔ)資金490多萬元。

5、加強(qiáng)廉政教育，抓好隊(duì)伍建設(shè)。結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，進(jìn)一步更新了理財(cái)觀念，提高了服務(wù)發(fā)展、服務(wù)群眾的質(zhì)量和水平。進(jìn)一步強(qiáng)化財(cái)政隊(duì)伍的思想道德教育和政策業(yè)務(wù)訓(xùn)練，增強(qiáng)法制觀念，提高政策水平和業(yè)務(wù)能力，建設(shè)一支適應(yīng)新形勢(shì)和財(cái)政事業(yè)發(fā)展需要的團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、廉潔高效的財(cái)政隊(duì)伍。

三、2012年財(cái)政預(yù)算草案

按照《預(yù)算法》要求，結(jié)合我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的狀況，以及進(jìn)一步深化改革各項(xiàng)措施的落實(shí)和促進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展的需要，確保財(cái)政收入穩(wěn)定、有效增長；鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，堅(jiān)決實(shí)行“收支兩條絲”管理，堅(jiān)持以人為本，有效運(yùn)用財(cái)政分配政策，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想，2012年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入為1859萬元，其中鎮(zhèn)一般預(yù)算收入491萬元，比上期增長5%，收入的主要項(xiàng)目：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入562萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付資金收入175萬元； 

3、鎮(zhèn)一般預(yù)算收入491萬元；

其中：（1）鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳206萬元；

（2）社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入170萬元；

（3）其他收入115萬元。

4、其他事業(yè)收入127萬元；

5、專項(xiàng)資金收入412萬元；

6、上級(jí)部門補(bǔ)助收入92萬元。

2011年財(cái)政支出預(yù)算為1859萬元，比上期增加5%，支出的主要項(xiàng)目：

1、用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)支出28萬元；

2、行政管理經(jīng)費(fèi)支出392萬元；

3、行政事業(yè)醫(yī)療支出22萬元；

4、教育事業(yè)支出141萬元；

5、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出252萬元（其中流動(dòng)人口計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出40萬元）；

6、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、特困戶補(bǔ)助等福利事業(yè)和社會(huì)保障支出117萬元；

7、村干部工資、福利、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出230萬元；

8、公路建設(shè)支出86萬元；

9、其他支出萬34元；

11、市政事業(yè)支出15萬元；

12、公安司法支出17萬元；

13、生豬屠宰支出10萬元；

14、其他事業(yè)支出33萬元；

15、城鄉(xiāng)清潔工程支出23萬元。

16、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)12萬元；

17、專項(xiàng)資金支出412萬元；

18、環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)支出15萬元；

19、林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；

20、民政事業(yè)費(fèi)支出10萬元。

四、為實(shí)現(xiàn)2012年財(cái)政預(yù)算而努力

2012年，是實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第一年。我們將繼續(xù)以“開源節(jié)流、增收節(jié)支”為中心，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，依法治稅，規(guī)范管理，與時(shí)俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新，為確保完成2011年財(cái)政預(yù)算必須扎扎實(shí)實(shí)做好以下工作：一要發(fā)揮區(qū)域、資源優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資，大力發(fā)展規(guī)模工業(yè)，努力促進(jìn)發(fā)展后勁增強(qiáng)，積極培植稅源。二要繼續(xù)抓好重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源管征，防止稅源流失，做到應(yīng)收盡收，爭取多超收多分成。三認(rèn)真謀劃項(xiàng)目，積極向上爭取項(xiàng)目資金支持，助推我鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)加快發(fā)展。四要切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性支出，堅(jiān)持把有限資金用于刀刃上，促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展步伐加快。

代表們：2012年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下，全面貫徹黨的十七屆四中、五中全會(huì)精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，積極發(fā)揮財(cái)政職能，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高依法理財(cái)水平，開拓創(chuàng)新，銳意進(jìn)取，齊心協(xié)力，扎實(shí)工作，確保2011年財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)圓滿完成。

謝謝大家!