七拱鎮(zhèn)2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2008年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——2008年3月28日七拱鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會第三次會議

朱　會　蕊

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告2007年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2008年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位列席會議人員提出寶貴意見。

2007年預(yù)算執(zhí)行情況

2007年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級財(cái)政部門的支持指導(dǎo)幫助下，以及各部門的合作配合下，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，實(shí)行積極穩(wěn)鍵的財(cái)政政策。根據(jù)中央財(cái)政工作會議精神的要求，以黨的十七大精神為指針，以“三個(gè)代表”重要思想為動(dòng)力，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為財(cái)政工作的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化企業(yè)管理，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，相對集中財(cái)力扶持村級經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，加大農(nóng)業(yè)科技和水利、公路設(shè)施及城鎮(zhèn)化建設(shè)資金的投入。進(jìn)一步深化農(nóng)村稅費(fèi)改革，有效地減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，增加農(nóng)民收入。加強(qiáng)和完善財(cái)政管理，建立健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，依法征管，依法理財(cái)，采取各種增收節(jié)支措施，使我鎮(zhèn)財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長。嚴(yán)格預(yù)算約束，從嚴(yán)從緊控制支出，加強(qiáng)財(cái)政資金的使用管理，統(tǒng)籌運(yùn)用資金，保證了正常預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。2007年，我鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入 1721.8萬元，決算總支出1721.4萬元，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。

2007年財(cái)政收入1721.8萬元，主要項(xiàng)目有：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入426萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入295萬元；

3、財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助44萬元；

4、鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳178萬元；

5、社會撫養(yǎng)費(fèi)收入272萬元；

6、專項(xiàng)資金收入210.8萬元；

7、其他收入74萬元；

8、其他事業(yè)收入9萬元；

9、上級部門補(bǔ)助收入88萬元；

10、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓收入125萬元。

2007年財(cái)政總支出1721.4萬元。

支出主要項(xiàng)目：

1、農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)支出73萬元；

2、道路建設(shè)支出40萬元；

3、行政退休人員經(jīng)費(fèi)支出86.4萬元；

4、行政管理經(jīng)費(fèi)支出523萬元；

5、市政事業(yè)支出32萬元；

6、教育支出153萬元；

7、村干部工資補(bǔ)助、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出79萬元；

8、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出371萬元；

9、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、低保補(bǔ)助、農(nóng)村合作醫(yī)療等福利和社會保障支出91萬元；

10、政府新辦公樓支出52萬元；

11、債務(wù)清償支出28萬元；

12、其他支出78萬元；

13、建設(shè)新農(nóng)村支出12萬元；

14、公安、司法支出54萬元；

15、住房公積金支出11萬元；

16、其他事業(yè)支出38萬元。

從總體情況看2007年財(cái)政預(yù)算收支情況良好，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，財(cái)政收入增幅較高，增收穩(wěn)定性強(qiáng)，支出略增長，也屬正常的必不可少的增支。財(cái)政總預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

2007年財(cái)政主要工作

2007年是財(cái)政預(yù)算執(zhí)行難度和壓力較大的一年。財(cái)政部門從改革發(fā)展穩(wěn)定大局出發(fā)，圍繞政府中心工作積極探索符合公共財(cái)政發(fā)展要求的理財(cái)模式，樹立和強(qiáng)化政府理財(cái)觀念，豐富和發(fā)展政府理財(cái)實(shí)踐。全面落實(shí)增收節(jié)支措施，加大管嚴(yán)政府財(cái)力，努力保證政府履行職能的基本財(cái)力需求，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展和社會穩(wěn)定。

1、依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，做大政府財(cái)力規(guī)模。一是嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)稅收征管，應(yīng)收盡收確保了財(cái)政收入與政府財(cái)力增長；二是嚴(yán)格實(shí)行“以票管費(fèi)、以票控費(fèi)、以票促收”征管辦法。加大非稅收入征收力度，從嚴(yán)執(zhí)行“收支兩條線”政策，規(guī)范非稅收支行為；三是深入調(diào)查研究發(fā)揮職能作用，積極理順企業(yè)和有關(guān)部門的關(guān)系，催促清繳稅費(fèi)入庫。

2、積極爭取上級財(cái)政支持，努力緩解財(cái)力供需矛盾。面對結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革發(fā)展對財(cái)力需求所帶來的巨額增支壓力，一方面堅(jiān)持做大管嚴(yán)政府財(cái)力，深化財(cái)政改革，調(diào)整政府財(cái)力資源配置，增強(qiáng)財(cái)政保障支持能力，努力緩解財(cái)力總量不足與支出缺口雙重矛盾，另一方面積極地向上級財(cái)政部門反映本鎮(zhèn)的特殊性困難，得到上級財(cái)政部門的充分理解和支持，使我鎮(zhèn)財(cái)政在剛性增支壓力巨大的情況下，較好地解決改革發(fā)展與財(cái)力資金缺口的矛盾。

3、踐行“三個(gè)代表”重要思想，致力于解民之困，足民之愿，切實(shí)保障人民群眾根本利益。一是全力做好社會保障工作，保障了社會低保對象最低生活保障金的及時(shí)足額發(fā)放，實(shí)現(xiàn)了低保對象應(yīng)保盡保，并且提高低保標(biāo)準(zhǔn)；二是加大城鎮(zhèn)維護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，使城鎮(zhèn)投資環(huán)境和服務(wù)功能進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的有機(jī)結(jié)合。

4、整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。一是堅(jiān)持經(jīng)常性會計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查，打擊各種作假、造假、報(bào)假現(xiàn)象；二是加強(qiáng)各類收入征管質(zhì)量監(jiān)督檢查，堅(jiān)決查處截留收入等違紀(jì)行為；三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，實(shí)行專項(xiàng)資金使用報(bào)告制度，堅(jiān)決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金行為；四是完善財(cái)政管理制度，強(qiáng)化財(cái)政資金分配的橫向與縱向制約機(jī)制，把依法理財(cái)貫穿于資金申報(bào)、審查、核撥和使用的全過程。建立了內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，制定了“依法理財(cái)、規(guī)范管理、聯(lián)審聯(lián)批”資金管理辦法，加強(qiáng)和規(guī)范了財(cái)政資金管理行為。

2008年預(yù)算草案

2008年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹十六大、十七大、中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會議精神，依法理財(cái)，創(chuàng)新制度，促進(jìn)發(fā)展。嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)收盡收；建立激勵(lì)機(jī)制，確保財(cái)政收入穩(wěn)定、有效增長；全面推進(jìn)農(nóng)村稅費(fèi)改革，減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，堅(jiān)決實(shí)行“收支兩條線”管理，提高預(yù)算資金使用的有效性和安全性；堅(jiān)持以人為本，有效運(yùn)用財(cái)政分配政策，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2008年鎮(zhèn)級財(cái)政總收入為1979.7萬元，比上期增長15％，收入的主要項(xiàng)目：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入570萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付資金收入408萬元；

3、鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳354.7萬元；

4、社會撫養(yǎng)費(fèi)收入227萬元；

5、專項(xiàng)資金和其他各項(xiàng)收入420萬元；

2008年財(cái)政支出預(yù)算為1979.7萬元，比上期增加15％，支出的主要項(xiàng)目：

1、用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)支出84萬元；

2、社會主義新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出52.5萬元；

3、行政管理經(jīng)費(fèi)支出570萬元；

4、行政事業(yè)醫(yī)療支出30萬元；

5、教育事業(yè)支出240萬元；

6、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出305.2萬元；

7、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、特困戶補(bǔ)助、農(nóng)村合作醫(yī)療等福利事業(yè)和社會保障支出140萬元；

8、村干部工資、福利、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出120萬元；

9、行政事業(yè)小區(qū)建設(shè)50萬元；

10、其他支出290萬元；

11、市政事業(yè)支出36萬元；

12、其他事業(yè)支出26萬元；

13、公安司法支出36萬元。

為圓滿完成2008年預(yù)算任務(wù)，我們必須緊緊圍繞財(cái)政中心工作，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹十七大精神，切實(shí)抓好如下幾方面的工作：

（一）堅(jiān)持發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，促進(jìn)財(cái)政收入有效增長。一是嚴(yán)格收入任務(wù)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，繼續(xù)實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)考核機(jī)制，挖掘稅收潛力，確保鎮(zhèn)財(cái)政收入大局；二是大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，壯大鎮(zhèn)域財(cái)源，堅(jiān)持緊抓骨干財(cái)源和特色財(cái)源的戰(zhàn)略，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，提高財(cái)源質(zhì)量，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金和財(cái)政補(bǔ)貼的導(dǎo)向作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展壯大農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

（二）按照公共財(cái)政要求，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是針對當(dāng)前財(cái)政收支矛盾突出，支出壓力日益增大的狀況，按照社會公共需要的標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)地界定財(cái)政供給范圍，解決財(cái)政供養(yǎng)人員過多等問題；二是合理安排好“三農(nóng)”、教育、科技、環(huán)保、衛(wèi)生等項(xiàng)重點(diǎn)支出，用于教育、衛(wèi)生、文化等事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加部分要重點(diǎn)向農(nóng)村傾斜，加大對公共衛(wèi)生的投入，確保人民生命及財(cái)產(chǎn)安全，保證國家機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦案所需經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資以及企業(yè)離退休人員、農(nóng)村退休干部養(yǎng)老金等的按時(shí)足額發(fā)放，完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，解決重點(diǎn)優(yōu)撫對象生活、醫(yī)療等方面的實(shí)際困難；三是確保鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（三）加快財(cái)政改革步伐。一是加快深化“收支兩條線”管理，堅(jiān)持一支筆審批，一支筆審閱聯(lián)審制度，不準(zhǔn)坐收坐支，清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，凡能納入預(yù)算的都要納入預(yù)算管理，從體制上防止截留、擠占、挪用預(yù)算外資金；二是政府采購制度改革要進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，規(guī)范操作。

（四）繼續(xù)抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革工作。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革的各項(xiàng)紀(jì)律，抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革的督查工作，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)政策，完善現(xiàn)有相關(guān)制度，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)和村級組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的正常需要。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，積極配合人大對預(yù)算的審批監(jiān)督，有效防止預(yù)算執(zhí)行過程中的隨意性，防止財(cái)政資金的亂用、挪用。一是加強(qiáng)對重大項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，并對竣工項(xiàng)目開展績效評價(jià)，確保專款專用和經(jīng)費(fèi)節(jié)約；二是加大對專項(xiàng)資金分配、使用情況的監(jiān)督檢查；三是完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度，實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化，認(rèn)真開展執(zhí)行和資金運(yùn)行的監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政資金分配程序及撥付渠道。

（六）以人為本，努力造就一支精干的財(cái)政隊(duì)伍。一是抓學(xué)習(xí)教育，繼續(xù)加強(qiáng)政治思想和財(cái)政業(yè)務(wù)知識的學(xué)習(xí)，努力培養(yǎng)全方位、多層次人才，增強(qiáng)歷史使命感和責(zé)任感；二是抓作風(fēng)建設(shè)，保持謙虛謹(jǐn)慎、不驕不躁的作風(fēng)，保持艱苦奮斗的作風(fēng)，堅(jiān)持為基層、企業(yè)、服務(wù)對象辦實(shí)事，樹立財(cái)政干部文明形象；三是抓廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做到互相監(jiān)督、互相約束、廉潔自律。

各位代表，2008年財(cái)政工作機(jī)遇與挑戰(zhàn)，希望與困難同在，我們將與時(shí)俱進(jìn)、堅(jiān)定信心、攻堅(jiān)克難，大力組織財(cái)政收入，強(qiáng)化財(cái)稅征管，確保財(cái)力穩(wěn)步增長，合理安排支出，實(shí)現(xiàn)收支平衡，積極推進(jìn)財(cái)政改革，規(guī)范財(cái)政管理，加大財(cái)政監(jiān)督，強(qiáng)化學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變作風(fēng)，求真務(wù)實(shí)，負(fù)重前進(jìn)，奮力拼搏，不斷把我鎮(zhèn)財(cái)政改革和發(fā)展推上新臺階。