七拱鎮(zhèn)2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2010年財(cái)政預(yù)算（草案）報(bào)告

——2010年5月13日七拱鎮(zhèn)第十一屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議

朱　會(huì)　蕊

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議人員提出寶貴意見。

2009年預(yù)算執(zhí)行情況

2009年，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和上級(jí)財(cái)政部門的支持指導(dǎo)幫助下，堅(jiān)持“生財(cái)有道、聚財(cái)有方、用財(cái)有規(guī)”的原則，實(shí)行積極穩(wěn)鍵的財(cái)政政策。以“三個(gè)代表”重要思想為動(dòng)力，堅(jiān)持以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，把發(fā)展經(jīng)濟(jì)作為財(cái)政工作的立足點(diǎn)和出發(fā)點(diǎn)，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大三農(nóng)資金、公路建設(shè)及城鎮(zhèn)化建設(shè)資金的投入。加強(qiáng)和完善財(cái)政管理，建立健全財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，依法征管，依法理財(cái)，采取各種增收節(jié)支措施，使我鎮(zhèn)財(cái)政收入持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，保證了正常預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出。2009年，我鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入 2286.4萬元，決算總支出2286.1萬元，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)算收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。

2009年財(cái)政收入2286.4萬元，主要項(xiàng)目有：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入734萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入394萬元；

3、財(cái)政專項(xiàng)補(bǔ)助110萬元；

4、鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳360萬元；

5、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入110萬元；

6、專項(xiàng)資金收入330萬元；

7、其他收入102萬元；

8、其他事業(yè)收入18萬元；

9、上級(jí)部門補(bǔ)助收入128.4萬元；

2009年財(cái)政總支出2286.1萬元，支出主要項(xiàng)目：

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)農(nóng)田水利建設(shè)支出121萬元；

2、道路建設(shè)支出134萬元；

3、行政管理經(jīng)費(fèi)支出644萬元；

4、行政事業(yè)醫(yī)療支出53萬元；

5、教育支出150萬元；

6、村干部工資補(bǔ)助、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出193萬元；

7、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出289萬元；

8、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、低保及特困補(bǔ)助和社會(huì)保障支出160萬元；

9、其他支出61萬元；

10、社會(huì)主義新農(nóng)村支出25萬元；

11、公安、司法支出41萬元；

12、其他事業(yè)支出59.3萬元。

13、專項(xiàng)資金支出330萬元。

14、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)6萬元。

15、城鄉(xiāng)清潔工程19.8萬元。

從總體情況看2009年財(cái)政預(yù)算收支情況良好，財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，財(cái)政收入增幅較高，增收穩(wěn)定性強(qiáng)，支出略增長(zhǎng)，也屬正常的必不可少的增支。財(cái)政總預(yù)算實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余。

2009年財(cái)政主要工作

2009年是財(cái)政預(yù)算執(zhí)行難度和壓力較大的一年。財(cái)政部門從改革發(fā)展穩(wěn)定大局出發(fā)，圍繞政府中心工作積極探索符合公共財(cái)政發(fā)展要求的理財(cái)模式，樹立和強(qiáng)化政府理財(cái)觀念，豐富和發(fā)展政府理財(cái)實(shí)踐。全面落實(shí)增收節(jié)支措施，加大管嚴(yán)政府財(cái)力，努力保證政府履行職能的基本財(cái)力需求，確保全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定。

1、依法加強(qiáng)稅費(fèi)征管，做大政府財(cái)力規(guī)模。一是嚴(yán)格依法治稅，加強(qiáng)稅收征管，應(yīng)收盡收確保了財(cái)政收入與政府財(cái)力增長(zhǎng)；二是嚴(yán)格實(shí)行“以票管費(fèi)、以票控費(fèi)、以票促收”征管辦法。加大非稅收入征收力度，從嚴(yán)執(zhí)行“收支兩條線”政策，規(guī)范非稅收入行為；三是深入調(diào)查研究發(fā)揮職能作用，積極理順企業(yè)和有關(guān)部門的關(guān)系，催促清繳稅費(fèi)入庫。

2、積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，努力緩解財(cái)力供需矛盾。面對(duì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和改革發(fā)展對(duì)財(cái)力需求所帶來的巨額增支壓力，一方面堅(jiān)持做大管嚴(yán)政府財(cái)力，深化財(cái)政改革，調(diào)整政府財(cái)力資源配置，增強(qiáng)財(cái)政保障支持能力，努力緩解財(cái)力總量不足與支出缺口雙重矛盾，另一方面積極地向上級(jí)財(cái)政部門反映本鎮(zhèn)的特殊性困難，得到上級(jí)財(cái)政部門的充分理解和支持，使我鎮(zhèn)財(cái)政在剛性增支壓力巨大的情況下，較好地解決改革發(fā)展與財(cái)力資金缺口的矛盾。

3、踐行“三個(gè)代表”重要思想，致力于解民之困，足民之愿，切實(shí)保障人民群眾根本利益。一是全力做好社會(huì)保障工作，保障了社會(huì)低保對(duì)象最低生活保障金的及時(shí)足額發(fā)放，實(shí)現(xiàn)了低保對(duì)象應(yīng)保盡保，并且提高低保標(biāo)準(zhǔn)；二是加大城鎮(zhèn)維護(hù)及基礎(chǔ)設(shè)施投入，改善城鎮(zhèn)居民生活環(huán)境，使城鎮(zhèn)投資環(huán)境和服務(wù)功能進(jìn)一步增強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)事業(yè)發(fā)展與城市建設(shè)的有機(jī)結(jié)合。

4、整頓規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理。一是堅(jiān)持經(jīng)常性會(huì)計(jì)執(zhí)法監(jiān)督檢查，打擊各種作假、造假、報(bào)假現(xiàn)象；二是加強(qiáng)各類收入征管質(zhì)量監(jiān)督檢查，堅(jiān)決查處截留收入等違紀(jì)行為；三是加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金監(jiān)督檢查，實(shí)行專項(xiàng)資金使用報(bào)告制度，堅(jiān)決遏制截留、擠占、挪用和損失浪費(fèi)財(cái)政資金行為；四是完善財(cái)政管理制度，強(qiáng)化財(cái)政資金分配的橫向與縱向制約機(jī)制，把依法理財(cái)貫穿于資金申報(bào)、審查、核撥和使用的全過程。建立了內(nèi)部監(jiān)督制約機(jī)制，制定了“依法理財(cái)、規(guī)范管理、聯(lián)審聯(lián)批”資金管理辦法，加強(qiáng)和規(guī)范了財(cái)政資金管理行為。

5、鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，落實(shí)好各項(xiàng)惠農(nóng)政策。認(rèn)真做好惠農(nóng)資金發(fā)放工作，2009年發(fā)放農(nóng)資綜合植補(bǔ)、種糧直補(bǔ)、糧種補(bǔ)貼資金380萬元；家電、汽車下鄉(xiāng)補(bǔ)助資金12.5萬元；農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)償資金984萬元。

2010年預(yù)算草案

2010年財(cái)政收支預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹十七大、中央、省、市、縣經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，依法理財(cái)，創(chuàng)新制度，促進(jìn)發(fā)展。嚴(yán)格依法征稅，做到應(yīng)收盡收；建立激勵(lì)機(jī)制，確保財(cái)政收入穩(wěn)定、有效增長(zhǎng)；鞏固農(nóng)村稅費(fèi)改革成果，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，堅(jiān)決實(shí)行“收支兩條線”管理，提高預(yù)算資金使用的有效性和安全性；堅(jiān)持以人為本，有效運(yùn)用財(cái)政分配政策，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)的發(fā)展。

根據(jù)以上指導(dǎo)思想和我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r，2010年鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政總收入為2628萬元，比上期增長(zhǎng)15％，收入的主要項(xiàng)目：

1、財(cái)政預(yù)算補(bǔ)助收入750萬元；

2、轉(zhuǎn)移支付資金收入480萬元；

3、鎮(zhèn)屬企業(yè)上繳370萬元；

4、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)收入200萬元；

5、專項(xiàng)資金收入450萬元；

6、其他收入378萬元。

2010年財(cái)政支出預(yù)算為2628萬元，比上期增加15％，支出的主要項(xiàng)目：

1、用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)田水利基礎(chǔ)建設(shè)支出120萬元；

2、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出50萬元；

3、行政管理經(jīng)費(fèi)支出660萬元；

4、行政事業(yè)醫(yī)療支出70萬元；

5、教育事業(yè)支出150萬元；

6、計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出260萬元(其中流動(dòng)人口計(jì)劃生育經(jīng)費(fèi)支出50萬元)；

7、民兵訓(xùn)練、五保供養(yǎng)、特困戶補(bǔ)助和社會(huì)保障支出195萬元；

8、村干部工資、福利、下?lián)艽褰?jīng)費(fèi)等支出210萬元；

9、公路建設(shè)支出180萬元；

10、其他支出128萬元；

11、市政事業(yè)支出50萬元；

12、公安司法支出45萬元；

13、生豬屠宰支出5萬元;

14、其他事業(yè)支出30萬元；

15、城鄉(xiāng)清潔工程支出25萬元；

16、安全生產(chǎn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元；

17、專項(xiàng)資金支出400萬元;

18、環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)支出10萬元；

19、林業(yè)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元；

20、民政事業(yè)費(fèi)支出10萬元。

為圓滿完成2010年預(yù)算任務(wù)，我們必須緊緊圍繞財(cái)政中心工作，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹十七大精神，切實(shí)抓好如下幾方面的工作：

（一）堅(jiān)持發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)，促進(jìn)財(cái)政收入有效增長(zhǎng)。一是嚴(yán)格收入任務(wù)，強(qiáng)化目標(biāo)管理，繼續(xù)實(shí)行嚴(yán)格的目標(biāo)考核機(jī)制，挖掘稅收潛力，確保鎮(zhèn)財(cái)政收入大局；二是大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，壯大鎮(zhèn)域財(cái)源，堅(jiān)持緊抓骨干財(cái)源和特色財(cái)源的戰(zhàn)略，壯大財(cái)源基礎(chǔ)，提高財(cái)源質(zhì)量，推進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)專項(xiàng)資金和財(cái)政補(bǔ)貼的導(dǎo)向作用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程，發(fā)展壯大農(nóng)村農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)。

（二）按照公共財(cái)政要求，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)。一是針對(duì)當(dāng)前財(cái)政收支矛盾突出，支出壓力日益增大的狀況，按照社會(huì)公共需要的標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)地界定財(cái)政供給范圍，解決財(cái)政供養(yǎng)人員過多等問題；二是合理安排好“三農(nóng)”、教育、科技、環(huán)保、衛(wèi)生等項(xiàng)重點(diǎn)支出，用于教育、衛(wèi)生、文化等事業(yè)經(jīng)費(fèi)增加部分要重點(diǎn)向農(nóng)村傾斜，加大對(duì)公共衛(wèi)生的投入，確保人民生命及財(cái)產(chǎn)安全，保證國(guó)家機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)辦案所需經(jīng)費(fèi)，確保機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工工資以及企業(yè)離退休人員、農(nóng)村退休干部養(yǎng)老金等的按時(shí)足額發(fā)放，完善城鄉(xiāng)最低生活保障制度，解決重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象生活、醫(yī)療等方面的實(shí)際困難；三是確保鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目支出。

（三）加快財(cái)政改革步伐。一是加快深化“收支兩條線”管理，堅(jiān)持一支筆審批，一支筆審閱聯(lián)審制度，不準(zhǔn)坐收坐支，清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)，凡能納入預(yù)算的都要納入預(yù)算管理，從體制上防止截留、擠占、挪用預(yù)算外資金；二是政府采購(gòu)制度改革要進(jìn)一步擴(kuò)大范圍，規(guī)范操作。

（四）繼續(xù)抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革工作。嚴(yán)格執(zhí)行農(nóng)村稅費(fèi)改革的各項(xiàng)紀(jì)律，抓好農(nóng)村稅費(fèi)改革的督查工作，認(rèn)真落實(shí)黨在農(nóng)村的各項(xiàng)政策，完善現(xiàn)有相關(guān)制度，確保農(nóng)民負(fù)擔(dān)不反彈，確保鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)和村級(jí)組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)的正常需要。

（五）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，積極配合人大對(duì)預(yù)算的審批監(jiān)督，有效防止預(yù)算執(zhí)行過程中的隨意性，防止財(cái)政資金的亂用、挪用。一是加強(qiáng)對(duì)重大項(xiàng)目的財(cái)務(wù)監(jiān)督、跟蹤檢查，并對(duì)竣工項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，確保?？顚Ｓ煤徒?jīng)費(fèi)節(jié)約；二是加大對(duì)專項(xiàng)資金分配、使用情況的監(jiān)督檢查；三是完善內(nèi)部監(jiān)督管理制度，實(shí)現(xiàn)制度化、規(guī)范化，認(rèn)真開展執(zhí)行和資金運(yùn)行的監(jiān)督檢查，規(guī)范財(cái)政資金分配程序及撥付渠道。

（六）以人為本，努力造就一支精干的財(cái)政隊(duì)伍。一是抓學(xué)習(xí)教育，繼續(xù)加強(qiáng)政治思想和財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)，努力培養(yǎng)全方位、多層次人才，增強(qiáng)歷史使命感和責(zé)任感；二是抓作風(fēng)建設(shè)，保持謙虛謹(jǐn)慎、不驕不躁的作風(fēng)，保持艱苦奮斗的作風(fēng)，堅(jiān)持為基層、企業(yè)、服務(wù)對(duì)象辦實(shí)事，樹立財(cái)政干部文明形象；三是抓廉政建設(shè)，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，做到互相監(jiān)督、互相約束、廉潔自律。

各位代表，做好2010年的財(cái)政工作意義重大，我們要在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想的偉大的旗幟，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，通過我們的共同努力，克服困難，腳踏實(shí)地，埋頭苦干，開拓前進(jìn)就一定能夠圓滿完成今年的各項(xiàng)財(cái)政工作，為富民興鎮(zhèn)，構(gòu)建和諧七拱做出新貢獻(xiàn)。