陽(yáng)城鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和

2015年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

2015年1月29日在陽(yáng)城鎮(zhèn)第十二屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上

陳耀南

各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陽(yáng)城鎮(zhèn)2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2015年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見和建議。

一、2014年稅收征收完成情況

2014年全鎮(zhèn)稅收征收入庫(kù)8098.40萬(wàn)元，比上年同期增收924萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.88%，完成全年任務(wù)的100.85%。其中國(guó)稅征收入庫(kù)815.40元，同比增收142萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.09%，完成全年任務(wù)108.70%；地稅入庫(kù)7283萬(wàn)元，同比增收782萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.03%，完成全年任務(wù)100.04%。

二、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2014年，面對(duì)連續(xù)兩年的特大洪水沖擊和復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委確定的工作目標(biāo)和要求，堅(jiān)持依法理財(cái)、依法治稅，充分發(fā)揮財(cái)政的職能作用，克服了經(jīng)濟(jì)運(yùn)行過(guò)程中的不利因素，財(cái)政收入平穩(wěn)增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障能力不斷增強(qiáng)，確保了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康較快發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定,有力地促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展。

（一）財(cái)政決算收入情況

2014年全鎮(zhèn)財(cái)政收入6235萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)6.3%。其中公共財(cái)政撥款4077萬(wàn)元，占總收入的65.39%，其他收入2158萬(wàn)元，占總收入的34.61%。

（二）財(cái)政決算支出情況

2014年全鎮(zhèn)財(cái)政決算支出6131萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.87%，同比增長(zhǎng)5.4%。其中經(jīng)常性支出3560萬(wàn)元，占總支出的57.13%，專項(xiàng)支出2671萬(wàn)元，占總支出的42.87%。主要支出項(xiàng)目如下：

1、一般公共服務(wù)支出1233萬(wàn)元

其中：政府行政運(yùn)行支出1022萬(wàn)元

共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行支出126萬(wàn)元

         人大事務(wù)運(yùn)行支出53萬(wàn)元

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)運(yùn)行支出7萬(wàn)元

         黨聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元

         安全生產(chǎn)、招商引資及環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出18萬(wàn)元

         依法行政工作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元

2、公共安全支出204萬(wàn)元

3、教育支出147萬(wàn)元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出361萬(wàn)元

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出608萬(wàn)元

   其中：計(jì)劃生育支出562萬(wàn)元

         流動(dòng)人口管理事務(wù)支出20萬(wàn)元

6、節(jié)能環(huán)保支出15萬(wàn)元

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2028萬(wàn)元

8、農(nóng)林水事務(wù)支出760萬(wàn)元

9、農(nóng)村綜合改革支出585萬(wàn)元

10、交通運(yùn)輸支出138萬(wàn)元

11、國(guó)土資源事務(wù)支出52萬(wàn)元

（三）、2014年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)

2014年支出繼續(xù)向民生領(lǐng)域傾斜，保障強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策的落實(shí)，及時(shí)將各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼落到實(shí)處。健全社會(huì)保障體系，及時(shí)發(fā)放低保、五保、殘疾人以及助學(xué)、助殘、醫(yī)療救助和社會(huì)福利救濟(jì)等各項(xiàng)社會(huì)保障資金。加大資金投入，完善農(nóng)田水利修復(fù)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村飲水工程、鄉(xiāng)村道路水泥硬底化、三舊改造等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。大力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，對(duì)規(guī)劃的美麗鄉(xiāng)村示范村給予資金的支持。做好扶貧投入，完善下山移民安置小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套，幫扶貧困村入股電站、種養(yǎng)企業(yè)，投入資金成立貧困村互助資金。抓好災(zāi)后復(fù)產(chǎn)，保障各項(xiàng)救災(zāi)資金和重建資金的落實(shí)。加大教育投入，添置教學(xué)設(shè)備，完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)。城鎮(zhèn)化建設(shè)步伐加快，著力抓好城東片區(qū)、江濱路、城南市場(chǎng)、板材基地等縣2014年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。

強(qiáng)化財(cái)政支出管理，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和鎮(zhèn)有關(guān)的管理制度，落實(shí)厲行節(jié)約要求，車輛運(yùn)行費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)用、經(jīng)常性會(huì)議費(fèi)用比2013年下降15%。

各位代表，從鎮(zhèn)財(cái)政決算情況來(lái)看，雖然實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政決算收支基本平衡，但財(cái)政資金仍然緊張，在一時(shí)難以緩解的情況下，堅(jiān)持有保有壓，貫徹落實(shí)厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制一般性支出，切實(shí)保障民生等各項(xiàng)重點(diǎn)支出，最大限度地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效益，較好地完成了全年財(cái)政收支預(yù)算任務(wù)。

三、2015年財(cái)政收支預(yù)算（草案）

2015年是全面深化改革的關(guān)鍵之年，是全面推進(jìn)依法治國(guó)政策的開局之年，也是全面完成“十二五”規(guī)劃的決戰(zhàn)之年，做好各項(xiàng)工作意義重大。面對(duì)艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們要堅(jiān)持依法理財(cái)、依法治稅，保持財(cái)政收入的可持續(xù)增長(zhǎng)，切實(shí)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)和完善監(jiān)管機(jī)制，著力提高財(cái)政資金的使用效益，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。按照上述指導(dǎo)思想，2015年鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的原則是：遵循“量力而行，量入為出”和“一要吃飯，二要建設(shè)；保障機(jī)構(gòu)，民生優(yōu)先”的原則，提高財(cái)政資金運(yùn)行質(zhì)量和效益，全面推進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。全鎮(zhèn)財(cái)政收支預(yù)算（草案）編制如下：

（一）財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃

2015年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算總收入6670萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%，其中公共財(cái)政撥款4100萬(wàn)元，其他收入2570萬(wàn)元。

（二）財(cái)政預(yù)算支出安排

2015年財(cái)政預(yù)算總支出6560萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7%。主要預(yù)算安排如下：

1、一般公共服務(wù)支出(政府運(yùn)行支出)1263萬(wàn)元

其中：政府行政運(yùn)行支出1015萬(wàn)元

共產(chǎn)黨事務(wù)運(yùn)行支出130萬(wàn)元

      人大事務(wù)運(yùn)行支出60萬(wàn)元

紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)運(yùn)行支出10萬(wàn)元

黨聯(lián)工作經(jīng)費(fèi)支出3萬(wàn)元

安全生產(chǎn)、招商引資及環(huán)保等經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元

依法行政工作經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

社會(huì)綜合服務(wù)工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元

宣傳事務(wù)經(jīng)費(fèi)支出5萬(wàn)元

2、公共安全支出210萬(wàn)元

3、教育支出200萬(wàn)元

4、社會(huì)保障和就業(yè)支出360萬(wàn)元

5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出597萬(wàn)元

   其中：流動(dòng)人口管理事務(wù)支出25萬(wàn)元

6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出2375萬(wàn)元

7、農(nóng)林水事務(wù)支出750萬(wàn)元

8、農(nóng)村綜合改革支出600萬(wàn)元

9、交通運(yùn)輸支出155萬(wàn)元

10、國(guó)土資源事務(wù)支出50萬(wàn)元

四、2015年財(cái)政思路

一、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化預(yù)算資金管理。在目前財(cái)政剛性支出需求不斷增長(zhǎng)的情況下，把控制非生產(chǎn)性開支與提高財(cái)政資金使用效益結(jié)合起來(lái)，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政預(yù)算運(yùn)行質(zhì)量。

二、推進(jìn)財(cái)政管理創(chuàng)新，提升財(cái)政監(jiān)督水平。樹立大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，加大財(cái)政支出審核、監(jiān)督力度，把財(cái)政資金的有效監(jiān)督貫穿于財(cái)政支出的日常監(jiān)督和專項(xiàng)檢查之中，提升財(cái)政人員的業(yè)務(wù)能力、管理能力、協(xié)調(diào)能力和監(jiān)督能力。

三、強(qiáng)化監(jiān)督管理，做好增收節(jié)支工作。密切關(guān)注國(guó)家稅制改革、財(cái)政體制改革動(dòng)向，緊緊圍繞收入可持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)目標(biāo)科學(xué)指導(dǎo)組織收入工作，掌握工作主動(dòng)權(quán)，增強(qiáng)調(diào)控能力。繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算規(guī)模，嚴(yán)控一般性項(xiàng)目支出，努力降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加，不斷提高支出預(yù)算執(zhí)行的均衡性和有效性，確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效。

各位代表，2015年全鎮(zhèn)財(cái)政工作將全面貫徹黨的十八屆三中全會(huì)精神，緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、政府提出的工作目標(biāo)，積極謀全局、保大局，努力促發(fā)展、優(yōu)服務(wù)，積極發(fā)揮財(cái)稅職能作用，全面完成2015年財(cái)政收支預(yù)算，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力的財(cái)力保障。